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长沙市天心区农业林业水利局2017年部门决算说明

发布时间 : 2018-09-30 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  (一)职能职责

  1、负责编制全区农业、林业、水务、养殖业和农村经济发展的长期规划和年度计划,并组织实施,督促检查落实。

  2、负责对全区农业、林业、水务、蔬菜、畜牧水产、农机、农业科技、农业科教及其他有关涉农工作的管理、指导。

  3、负责农业、林业、水务、农机法规的执行监督,保护农业资源、森林资源和农业环境、搞好农机安全监督管理工作;负责森林防火、动物疫病防控、水利防汛等“三防”工作及农产品的质量安全监管工作。

  4、组织调查研究,准确、及时、全面地掌握国家有关农村工作方针、政策的执行情况,反映农业、农民和农村工作动态与信息,研究有关重大问题,搞好综合汇报,提出建议,推广典型经验;负责全区城乡一体化协调工作。

  5、负责全区农业、林业、养殖业和水资源综合开发,农业产业化,高效农、林、养殖业基地建设,农村能源建设,水务基础设施建设和蔬菜及养殖基地建设,对各类开发项目进行初审评估和组织实施。

  6、负责农业、林业、蔬菜、养殖业技术和先进的农业机械推广,指导和协调农业服务及动物防疫体系建设,参与农业、林业和养殖业重要课题的技术攻关和科研成果鉴定。

  7、负责农业、林业、蔬菜生产的种子、种畜禽水产苗种、苗木调运供应、病虫防治、动植物检疫工作和全区产地的农产品及动物产品的质量安全监督管理。

  8、负责全区防汛抗旱工作;负责水行政管理(包括人工水道、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程)、水务管理工作;负责水资源、水土保持工作;负责全区堤防维护、管理,河道清障、扫障工作;负责全区防病改水、人畜饮水等工作;负责砂场管理工作。

  9、负责减轻农民负担的监督工作,维护农民的利益和合法权益,协助有关部门指导农村集体经济的管理和农民专业合作组织管理等工作。

  10、协同区有关部门做好农业战线领导班子的考核,配合有关部门抓好农村思想政治工作和基层政权建设(农村党风廉政建设),负责组织农业战线专业技术职称的评聘工作。

  11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2017年部门决算编报范围包括局本级、动监所、林业站、南托垸水管站(堤委会)、解放垸水管站、渔政管理站5个二级机构,共6个单位。局机关行政编制13人,工勤编制1人,编外聘用人员2人;动监所全额拨款事业编制10人,编外聘用人员12人;林业站全额拨款事业编制4人,编外聘用人员4人;南托垸水管站(堤委会)全额拨款事业编制10人,编外聘用人员1人;解放垸水管站纳入工资统发中心事业编制2人,编外聘用人员13人;渔政管理站事业编制3人,编外聘用人员3人。

  二、部门收支决算情况

  (一)收入决算

  2017年收入决算数9165.54万元,其中,财政拨款(补助)收入6766.65万元,占总收入的比重为73.83%,其他收入2398.89万元。占总收入的比重为26.17%。

  收入决算数较上年决算数增加2902.15万元,主要是因为人员经费增加,建设项目增多。

  (二)支出决算

  2017年支出决算数9125.34万元,其中:

  1、基本支出:1292.07万元,占总支出的比重为14.16%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1123.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费162.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:7833.27万元,占总支出的比重为85.84%是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,农业专项4423.83万元,主要用于动物防疫监控、动物尸体无害化处理以及动物防疫执法、农产品质量安全监管、渔政执法及水产品监管,生猪退养工作监管、现代农业、美丽乡村建设等方面的支出;林业专项218.89万元,主要用于森林防灾救灾、生态效益补偿等方面;水利专项支出3082.77万元,主要用于黑臭水体整治项目建设、水利工程建设、水利工程运行与维护、河道采砂整治及水政执法,防汛抗旱及其他水利支出;扶贫支出专项34.31万元,主要用于对口扶贫项目的支出;农村综合改革8万元,主要用于对村集体经济组织的补助支出;农业保险保费补贴支出21.25万元;移民补助及基础设施建设支出8.82万元;其他农林水支出等35.4万元。

  支出决算数较上年决算数增加4107.65万元,主要是因为新增了黑臭水体整治建设项目。基本支出较上年决算数增加472.49万元,项目支出较上年决算数增加3635.16万元,

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  一般公共预算财政拨款收入6745.65万元,较上年增加602.23元。

  一般公共预算财政拨款支出9125.34万元,较上年增加4235.82万元,其中基本支出1292.07万元,较上年增加494.35万元;项目支出7833.27万元,较上年增加3741.46万元。

  四、“三公”经费情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算24.81万元,较年初预算减少3.23万元,较上年增加17.63万元,主要是因为2016年初预算包含了局本级及林业站、南托垸水管站、渔政管理站(原防疫站)三个直属事业单位。2016年末决算数包含了局本级及林业站、南托垸水管站、渔政管理站(原防疫站)、动物卫生监督所、解放垸水管站等6个单位,其中动物卫生监督所和解放垸水管站从2016年6月合并到农水局账户。

  其中:公务接待费4.71万元,较年初预算减少2.33万元,较上年增加0.86万元,主要是因为2016年的公务接待费包含了农水局本级和三个二级站长,2017年的预算和决算数均包含了农水局本级和五个二级站所,农林水利局系统严格执行中央八项规定,严格执行公务接待的标准严守财经纪律,杜绝不合理的开支;因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费20.09万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20.09万元),较年初预算减少0.01万元,较上年增加16.76万元,主要是因为2016年农水局本级2台公务车,到年底公务车改革后留下1台公车、五个二级单位均调配了1台公务车,动物卫生监督所市局移交一台公车,农林水系统共7台公务车,费用较上年有所增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待65批次,596人次。公务用车运行维护费支出20.09万元,2017年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量7台。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  政府性基金收入21万元,较上年减少10万元,主要是因为上级专项资金减少。

  政府性基金支出8.82万元,较上年减少87.48万元,主要是为大中型水库移民后期扶持方面的服务支出,主要用于基础设施等项目的建设任务,并完善了资金的拨付手续。

  (二)机关运行经费

  部门机关运行经费支出43.67万元,2016年机关运行经费支出104.06万元,较上年减少60.39万元,主要是因为严格执行中央八项规定,严格执行公务接待的标准严守财经纪律,杜绝不合理的开支。

  (三)政府采购情况

  (四)2017年部门政府采购决算总额2627.10万元,其中:政府采购货物32.73万元;政府采购服务2594.37万元;政府采购工程0万元。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆11辆,其中:一般公务用车6台、一般执法执勤车1台、特种专业技术用车2台、其他用车2台。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)关于2017年度预算绩效情况说明

  我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目11个,涉及一般公共预算当年财政拨款1032万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



长沙市天心区农业林业水利局

2018年9月30日


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