长沙市天心区农业农村局2019年部门决算说明

目　　录

第一部分　农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　农业农村局概况

一、部门职责

1、统筹研究和组织实施“三农”、林业、水利工作发展中长期规划和年度计划。

2、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。负责农业各产业的监督管理，组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域和农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物、耕地及永久基本农田质量保护工作。

3、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

4、负责农民、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

5、负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

6、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等工作。

7、负责林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源和森林、湿地资源的监督管理，负责推进林业改革等工作。组织林业生态保护修复和农村片区造林绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。

8、指导全区水利工程建设、质量监管和运行管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施最严格的水资源管理制度。负责水土保持，组织实施农村水利、水利工程移民管理等工作。

9、制定区河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施，督办落实区级河长部署的工作任务，统筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作，承担河长制组织实施具体工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾和洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织编制、实施重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。

11、负责对全区农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域以及林业、水利行业的安全监督管理。

12、负责全区扶贫开发和对外扶贫协作工作。起草扶贫开发、对外扶贫协作的相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责区内农业产业扶贫开发工作。

13、负责区级农业、林业、水利切块资金的管理，监督检查其使用情况；负责编制农业、林业、水利专项资金使用计划，对专项项目建设及资金使用情况进行公示。

14、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、5个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区农业农村局；二级机构具体为：长沙市天心区动物卫生监督所、长沙市天心区林业管理站、长沙市天心区南托垸水利管理站、长沙市天心区解放垸水利管理站、长沙市天心区渔政水产管理站；内设科室具体为：办公室、农业科（扶贫科）、农村科（区委农办秘书科）、水利科、林业科。

（二）决算单位构成。农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：农业农村局本级以及长沙市天心区动物卫生监督所、长沙市天心区林业管理站、长沙市天心区南托垸水利管理站、长沙市天心区解放垸水利管理站、长沙市天心区渔政水产管理站共五个二级机构。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为12217.50万元。与2018年相比，收入、支出各减少596.82万元，减少6.73%；收入支出减少主要是因为我局较好的落实了中央、省、市要求，厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况

本年收入合计8953.13万元，其中：财政拨款收入7369.21万元，占82.31%；其他收入1583.92万元，占17.69%。

三、支出决算情况

本年支出合计8975.93万元，其中：基本支出1617.06万元，占18.02%；项目支出7358.87万元，占81.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为10506.65万元，与2018年相比，收入、支出各增加1637.93万元，增长18.47%。主要是因为人员经费增加，农林水建设项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7371.54万元，占本年支出合计的82.13%，与2018年相比，财政拨款支出增加2077.66万元，增长39.25%，主要是新增水利建设项目、扶贫工作任务支出较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7371.54万元，主要用于以下方面：科学技术支出128.25万元，占1.74%；社会保障和就业支出61.24万元，占0.83%；卫生健康支出49.74万元，占比0.668%；节能环保支出0.21万元，占比0.002%；城乡社区支出0.76万元，占比0.01%；农林水支出7046.13万元，占比95.59%；住房保障支出85.21万元，占比1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2750.75万元，支出决算数为7371.54万元，完成年初预算的267.98%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排支出，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

支出决算为128.25万元，年初预算未安排，为年中追加安排的河长制信息平台建设项目经费安排支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62.09万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的94.14%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为2.79万元，年初预算未安排，为年中追加退休人员职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为19.11万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的97.17%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.72万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的95.26%。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算为0.21万元，年初预算未安排，为上年结余的黑臭水体治理项目经费安排支出。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算为0.76万元，年初预算未安排，为上年结余的黑臭水体整治项目经费安排支出。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为228.62万元，支出决算为469.34万元，完成年初预算的205.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2019年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

9、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为299.07万元，支出决算为564.1万元，完成年初预算的188.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余安排支出。

10、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

支出决算为22.74万元，年初预算未安排，为上年结余的动物防疫项目经费安排支出。

11、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为50.41万元，支出决算为37万元，完成年初预算的73.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分预算指标分解至其他预算单位，二是上年结余的农产品质量安全监管项目经费安排支出。

12、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为596.65万元，支出决算为567.48万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业综合执法厉行节约，进一步压缩开支。

13、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为77万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的38.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算指标分解至其他预算单位。

14、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为40万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的69.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全区非洲猪瘟防控工作落实较好，未发生重大动物疫病情况。

15、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

支出决算为110万元，年初预算未安排，为上年结余资金安排支出。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

支出决算为239.44万元，年初预算未安排，为年中追加工程项目配套资金。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为95.87万元，支出决算为135.83万元，完成年初预算的141.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2019年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

支出决算为46.98万元，年初预算未安排，为年中下达的省级茶油产业发展专项资金和上年结余资金安排支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算为6万元，年初预算未安排，为年中下达和上年结余的森林禁伐省级补助项目资金安排支出。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

支出决算为23.41万元，年初预算未安排，为年中下达的森林生态效益补偿管护补助项目资金安排支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

支出决算为10万元，年初预算未安排，为年中下达的省级林业专项小微湿地保护与建设试点项目资金安排支出。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算为170万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的52.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分预算指标分解至其他预算单位，二是上年结余的林业有害生物防治专项和森林防火林带建设项目经费安排支出。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

支出决算为40.93万元，年初预算未安排，为年中下达和上年结余的林业专项项目经费安排支出。

24、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为267.82万元，支出决算为395.63万元，完成年初预算的147.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2019年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

25、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为197.9万元，支出决算为857.23万元，完成年初预算的433.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加和上年结余的黑臭水体整治等水利工程项目经费安排支出。

26、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为185万元，支出决算为143.7万元，完成年初预算的77.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年防汛抗旱工作落实到位，汛期无安全事故发生。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为120万元，支出决算为1372.8万元，完成年初预算的1144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加水利及应急建设、设计监理费、小农水建设配套项目经费支出。

28、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为12万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的869.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中下达的水管体制改革市级补助和上年结余的解放垸城郊结合部排渍项目经费安排支出。

29、农林水支出（类）水利（款）水利执法和监督（项）。

支出决算为4.96万元，年初预算未安排，从上年结余水政执法及河道堤防综合整治专项项目经费安排支出。

30、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

支出决算为5.51万元，年初预算未安排，从上年结余水土保持工作项目经费安排支出。

31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为100万元，支出决算为428.98万元，完成年初预算的428.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中上级下达及本级追加防汛专项项目经费安排支出。

32、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

支出决算为131.74万元，年初预算未安排，为年中追加的暮云片区农村自来水建设项目经费安排支出。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为172万元，支出决算为957.8万元，完成年初预算的556.864%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是从上年结余安排的支出；二是本年预算追加用于支付水利工程款。

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

支出决算为222.69万元，年初预算未安排，为年中追加和上年结余的扶贫专项项目经费安排支出。

35、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补助（项）。

支出决算为0.57万元，年初预算未安排，为上年结余的农业保险保费补贴项目经费安排支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.34万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2019年下半年基本工资提标，从而住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1515.34万元，其中：人员经费1372.06万元，占基本支出的90.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费143.28万元，占基本支出的9.46%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为12.45万元，完成预算的47.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，较上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.83万元，完成预算的41.5%，与上年相比减少0.73万元，减少46.79%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元，支出决算为11.62万元，完成预算的48.42%，与上年相比减少9.27万元，减少44.38%。

三公经费总体支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省、市要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占6.67%，因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.62万元，占93.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组4个、来宾59人次，主要是接待国务院核查督导工作和对口扶贫单位来湘公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.62万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20.28万元；年初结转和结余29.34万元；支出31.84万元，其中基本支出0万元，项目支出31.84万元；年末结转和结余17.78万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目48个，涉及一般公共预算当年财政拨款2750.7473万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出143.28万元，比年初预算数减少24.09万元，降低16.81%。主要原因是：2019年我局厉行节约，大力压缩一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.93万元，用于召开河长制巡河暨调度防汛备汛工作会议、巡河暨督查防汛工作会议支出；开支培训费20.77万元，用于开展全区动物防疫防控培训、全区防汛工作培训、农机安全生产培训、通道帮扶“侗嫂”就业培训、林业工作培训等业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1844.98万元，其中：政府采购货物支出275.13万元、政府采购工程支出1235.77万元、政府采购服务支出334.08万元。授予中小企业合同金额1833.36万元，占政府采购支出总额的99.37%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛、动物防疫防控、森林防火应急工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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