长沙市天心区农业农村局（汇总）2021年部门预算说明
长沙市天心区农业农村局（汇总）2021年部门预算说明
目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
附件：2021年预算公开表
1.2021年部门收支总体情况表
2.2021年部门收入总体情况表
3.2021年部门支出总体情况表
4.2021年财政拨款收支总体情况表
5.2021年一般公共预算支出情况表
6.2021年一般公共预算基本支出情况表
7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2021年政府性基金预算支出情况表
9.2021年项目支出绩效目标表
10.2021年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、统筹研究和组织实施“三农”、林业、水利工作发展中长期规划和年度计划。
2、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。负责农业各产业的监督管理，组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域和农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物、耕地及永久基本农田质量保护工作。
3、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
4、负责农民、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。
5、负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
6、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等工作。
7、负责林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源和森林、湿地资源的监督管理，负责推进林业改革等工作。组织林业生态保护修复和农村片区造林绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。
8、指导全区水利工程建设、质量监管和运行管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施最严格的水资源管理制度。负责水土保持，组织实施农村水利、水利工程移民管理等工作。
9、制定区河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施，督办落实区级河长部署的工作任务，统筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作，承担河长制组织实施具体工作。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾和洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织编制、实施重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。
11、负责对全区农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域以及林业、水利行业的安全监督管理。
12、负责全区扶贫开发和对外扶贫协作工作。起草扶贫开发、对外扶贫协作的相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责区内农业产业扶贫开发工作。
13、负责区级农业、林业、水利切块资金的管理，监督检查其使用情况；负责编制农业、林业、水利专项资金使用计划，对专项项目建设及资金使用情况进行公示。
14、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门由 1个行政单位、4个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区农业农村局；二级机构具体为：长沙市天心区动物疫病预防控制中心、长沙市天心区森林保护站、长沙市天心区南托垸水利管理站、长沙市天心区解放垸水利管理站；内设科室具体为：办公室、农业科（扶贫科）、农村科（区委农办秘书科）、水务科、林业科。全部纳入2021年的部门预算。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、长沙市天心区农业农村局部门本级
2、长沙市天心区动物疫病预防控制中心、长沙市天心区森林保护站、长沙市天心区南托垸水利管理站、长沙市天心区解放垸水利管理站。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及气象防雷专项经费、水利行业建设管理专项经费、特大防汛基金、森林资源保护专项经费（含森林防火、森林资源保护及有害生物防治）、农产品质量安全监管专项经费（检测、监管、执法、有奖举报等）、受污染耕地安全利用专项经费、动物扑杀补助经费、动物质量安全监管、动物防疫、渔政监管、犬只收留处置及执法工作专项（含农产品检测）等专项经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数2255.59万元，其中，一般公共预算拨款2255.59万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少69.4万元，主要是因为部分职能转移以及缩减经费预算。
（二）支出预算
2021 年年初预算数2255.59万元，其中，一般公共服务支出7.8万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出73.34万元，卫生健康支出52.13万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出2009.27万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出113.05万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年减少69.4万元，主要是因为部分职能转移以及缩减经费预算。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数2255.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1139.12万元，其中，人员经费982.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费156.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1116.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务（农业）支出383.92万元，主要用于农业农村局等方面；农产品质量安全支出30万元，主要用于农产品质量安全监管等方面；执法监管支出47.31万元，主要用于动物防疫等日常事务管理等方面；农业资源保护修复与利用支出63.9万元，主要用于安全治理受污染耕地等方面；事业机构支出8.89万元，主要用于林业事业机构日常管理事务等方面；森林资源管理支出70万元，主要用于森林防火、森林培育及有害生物防治，确保森林资源安全等方面；一般行政管理事务（水利）支出29.45万元，主要用于水利、河道及河长办日常事务管理等方面；水利行业业务管理支出129万元，主要用于天心区泵站值守劳务外包等方面；水利工程运行与维护支出12万元，主要用于泵站日常维修维护等方面；防汛支出150万元，主要用于全年汛期防汛日常事务及特大防汛期准备金等方面；其他水利支出152万元，主要用于沟渠疏浚、水利工程建设等方面；一般行政管理事务（扶贫）支出40万元，主要用于扶贫工作日常事务等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局机关、四个二级机构等五家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款156.94万元，较上年预算减少12.25万元，下降7.24%，主要是因为落实中央、省、市要求，厉行节约，缩减经费预算。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3.7万元，其中：公务接待费0.7万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，主要是因为贯彻执行中央八项规定精神，减少公务活动，减低公务接待费的支出。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额418.89万元，其中：政府采购货物预算5.99万元；政府采购服务预算412.9万元；政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，长沙市天心区农业农村局机关及所属预算单位共有车辆1辆，其中， 一般公务用车0辆，应急保障用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备5套。
2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
（五）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区农业农村局整体支出2255.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目32个，涉及项目支出1116.47万元，其中党建经费1.92万元；气象防雷专项经费项目67万元;水利行业建设管理专项经费项目129万元;特大防汛基金项目150万元;业务工作经费（河长制、农产品质量安全、农业（含秸秆禁烧）、农机、农博会）项目35万元;森林资源保护专项经费（含森林防火、森林资源保护及有害生物防治）项目70万元;农产品质量安全监管专项经费（检测、监管、执法、有奖举报等）项目30万元;乡村振兴及农村“五治”一般工作经费项目40万元;受污染耕地安全利用专项经费项目63.9万元;扶贫工作经费项目40万元;动物扑杀补助经费、动物质量安全监管、动物防疫、渔政监管、犬只收留处置及执法工作专项（含农产品检测）项目240万元;党建经费1.72万元；水电费6万元；渔政快艇运行维护和渔政巡查日常工作经费7万元；动物疫病预防控制中心管理工作经费12万元；食堂开支20.59万元；水电费2.6万元；林业站管理工作经费1万元；食堂开支4.68万元；党建经费0.61万元；党建经费1.1万元；水电费2万元；伙食费8.64万元；湘江大堤砍青除杂（南托垸）12万元；南托垸泵站管理工作经费2万元；南托垸泵站电费及运行维护费56万元；水电费3万元；党建经费0.41万元；食堂开支14.3万元；解放垸泵站管理工作经费7万元；解放垸泵站电费及运行维护费69万元；湘江大堤砍青除杂（解放垸）18万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区农业农村局
2021年2月2日
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