长沙市工商行政管理局天心分局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、组织实施国家工商行政管理的法律、法规和方针、政策；制订本区工商行政管理的政策，并组织实施。

　　2、依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

　　3、依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、传销等经济违法违章行为。

　　4、依法组织监督市场交易行为，监管流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为；受理和处理“12315”消费者举报投诉，保护经营者、消费者合法权益。

　　5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

　　6、依法监督管理注册商标、商标印制行为，查处注册商标假冒侵权行为；依法对各类广告进行审批、监督管理，查处广告违法行为。

　　7依法监管各类企业、个体工商户的经营行为。

　　8、领导和管理所属工商行政管理所和各项工商行政管理工作，指导相关的各类协会的工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括长沙市工商行政管理局天心分局本级。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数2478.08万元，其中，财政拨款（补助）收入2478.08万元。

　　收入预算较上年减少221.64万元，主要是因为加强对专项收入的严格控制、合理使用。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数2478.08万元，其中：

　　1、基本支出：1918.08万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：560万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务专项120万元，主要用于党建工作及机关、工商所食堂等方面；工商行政管理专项80万元，主要用于商事登记工作方面；消费者权益保护专项270万元，主要用于工商行政管理工作方面；信息化建设专项90万元，主要用于信息化设备使用及维护工作方面。

　　支出预算较上年减少221.64万元，主要是因为加强从严从紧控制支出，管好用好财政资金。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算49万元，较上年减少70万元。其中：公务接待费10万元，较上年减少10万元，主要是因为公务接待费从严控制，减少预算；因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费39万元，较上年减少60万元，主要是因为去年公车改革我局处置报废一批车辆，减少了公务车辆运行费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算273万元，较上年减少78万元，主要是因为公务用车运行费的预算减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额200.12万元，其中：政府采购货物预算114.12万元；政府采购服务预算36万元；政府采购工程预算50万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆18辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目10个，涉及金额560万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局
2017年4月26日

2017公开表（部门预算）_(067001)长沙市工商行政管理局天心分局本级.xlsx