一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、组织实施国家工商行政管理的法律、法规和方针、政策；制订本区工商行政管理的政策，并组织实施。

　　2、依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

　　3、依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、传销等经济违法违章行为。

　　4、依法组织监督市场交易行为，监管流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为；受理和处理“12315”消费者举报投诉，保护经营者、消费者合法权益。

　　5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

　　6、依法监督管理注册商标、商标印制行为，查处注册商标假冒侵权行为；依法对各类广告进行审批、监督管理，查处广告违法行为。

　　7依法监管各类企业、个体工商户的经营行为。

　　8、领导和管理所属工商行政管理所和各项工商行政管理工作，指导相关的各类协会的工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括长沙市工商行政管理局天心分局局机关及9个工商所。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数2907.99万元，其中，财政拨款（补助）收入2902.99万元。

　　收入决算数较上年决算数增加138.78万元，主要是因为增加办公楼、工商所修缮及专项业务经费的增加。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数2612.95万元，其中：

　　1、基本支出：2290.19万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：322.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务专项73.91万元，主要用于招商引资工作、党建工作、非公党建团建工作及办公楼维护、工商所工程修缮等方面；工商行政管理专项153.65万元，主要用于市场监管、商事登记改革、农贸市场文明创建、12345政务工单、流动人口计划生育监管及工商所监管工作；执法办案专项43.61万，主要用于执法办案、取缔无证无照、商标广告监管及打击传销工作；消费者权益保护专项6.93万，主要用于消费者权益保护工作；信息化建设专项35.66万，主要用于信息化设备购买及使用维护。

　　支出决算数较上年决算数减少398.47万元，主要是2016年严格执行预算、严肃财经纪律，控制专项业务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入2902.99万元，较上年增加282.43万元。

　　一般公共预算财政拨款支出2612.95万元，较上年减少11.21万元，其中基本支出2290.19万元，较上年增加1072.49万元；项目支出322.77万元，较上年减少1083.73万元.

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算77.10万元，较年初预算减少41.9万元，较上年数增加20.97万元，主要是因为2015年公务车辆运行维护费不足，下放到区财政后经费得到保障。其中：公务接待费5.71万元，较年初预算减少14.29万元，较上年数减少11.62万元，主要是因为严格控制公务接待费；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年数增加（减少）0万元，主要是因为无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费71.39万元，较年初预算减少27.61万元，较上年数增加32.59万元，主要是因为上年我单位公车预算经费严重不足。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出311.63万元，较上年增加46.52万元，主要是因为上年省财政拨付机关运行经费不足。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额66.53万元，其中：政府采购货物支出12.86万元；政府采购服务支出53.67万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆18辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目18个，涉及金额322.77万元。在商事登记制度改革，变更商事主体，推进年检年报工作，商标广告，网络监管，小微企业发展，消费者维权，行政执法，市场监管，打击传销等绩效工作中取得成果，完成绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市工商行政管理局天心分局

2017年9月26日

长沙市工商行政管理局天心分局.xls