天心区食药监局2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

长沙市天心区食品安全管理办公室（食品药品监督管理局）于2011年4月7日成立，为天心区人民政府工作部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市关于食品安全、药品、医疗器械、保健食品和化妆品的方针、政策和法律法规；承担区食品安全委员会日常工作，负责全区食品安全工作的组织协调，牵头全区食品安全重大事项处理，督查、考核、评议各街道和各相关食品安全监管部门工作情况，拟定全区食品药品安全重点项目的规划和资金安排计划，承担辖区内药品、医疗器械、保健品、化妆品日常监管工作等。

（二）部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括局机关、派出机构14个食药监所及天心区食药监局稽查大队1家直属事业单位。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数1468.73万元，其中，财政拨款（补助）收入1468.73万元。

收入决算数较上年决算数增加870.65万元，主要是因为2015年10月份从其他单位分流至我办成立天心区食品药品监督管理局，人员从原来预算的16人增加至60人，工作重点和工作任务有了很大的变化，专项收入、人员经费及公用经费增加。

（1）“一般公共预算财政拨款”比上年度增加879.79万元，增长149.39%，主要因为专项收入、人员经费及公用经费增加。

（2）“其他收入”比上年度减少9.14万元，减少100%，主要原因为本年度无其他收入。

（二）支出决算

2016年支出决算数1182.44万元，其中：

1、基本支出：689.33万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：493.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、其他政府办公厅及相关机构事务支出4.46万元，主要用于食品检测站设备购置。2、药品事务4.36万元，主要是药品、医疗器械、化妆品不良反应监测、药物滥用监管支出。3、食品安全事务368.23万元，主要是食品、药品、保健食品、化妆品及医疗器械检验检测、食品安全专项整治及食品案件办案支出等。4、其他食品和药品监督管理事务支出：16.07万元，主要是食品药品科普宣传资金及队伍能力建设支出。5、商业服务业支出100万元，主要是用于豆制品基地建设支出。

支出决算数较上年决算数增加581.96万元，主要是因为专项收入、人员经费及公用经费增加。其中机构人员比上年新增编制数54人，实际比上年新增加44人。

（1）“人员经费”比上年增加372.31万元，增长160.08%，主要原因为人员新增44人。

（2）“日常公用经费”比上年度增加57.08万元，增长208.70%。主要因为人员新增44人，人员增长275%。

（3）“行政事业类项目支出”比上年度增加152.57万元，增加44.80%。主要因为新增豆制品集中生产加工基地扶持项目资金100万元、新增食品药品监管所能力建设经费25万元、其他一般项目经费等较上年有所增加。

（4）“固定资产价值”比上年度增加117.39万元，增加240.52%，主要因为本年度新增人员购买及从其他单位调入办公用固定资产。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入1468.73万元，较上年增加879.79万元。

一般公共预算财政拨款支出1182.44万元，较上年增加581.96万元，其中基本支出689.33万元，较上年增加429.39万元；项目支出493.11万元，较上年增加152.57万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算9.88万元，较年初预算减少8.12万元，较上年数增加0.18万元，主要是因为人员从原来的16人增加至60人，工作重点和工作任务有了很大的变化。其中：公务接待费1.85万元，较年初预算减少4.15万元，较上年数减少0.42万元，主要是因为单位健全财务制度，公务接待从严把关；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年数增加（减少）0万元，主要是因为无因公出国（境）；公务用车购置及运行费8.03万元，较年初预算减少3.97万元，较上年数增加0.6万元，主要是因为2015年10月份从其他单位分流至我办成立天心区食品药品监督管理局，人员从原来预算的16人增加至60人，工作重点和工作任务有了很大的变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出84.43万元，较上年增加57.08万元，主要是因为主要为增加44人，公用经费增加。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额157.04万元，其中：政府采购货物支出45.1万元；政府采购服务支出111.94万元；政府采购工程支出0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目5个，涉及金额240万元（其中食品安全刑事案件办理经费30万元，已上报分管区领导批准直接拨款给区公安分局），实际支出177.96万元，实际完成率约为74%。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区食品安全管理办公室.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月30日