一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、组织实施国家工商行政管理的法律、法规和方针、政策；制订本区工商行政管理的政策，并组织实施。

　　2、依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

　　3、依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、传销等经济违法违章行为。

　　4、依法组织监督市场交易行为，监管流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为；受理和处理“12315”消费者举报投诉，保护经营者、消费者合法权益。

　　5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

　　6、依法监督管理注册商标、商标印制行为，查处注册商标假冒侵权行为；依法对各类广告进行审批、监督管理，查处广告违法行为。

　　7依法监管各类企业、个体工商户的经营行为。

　　8、领导和管理所属工商行政管理所和各项工商行政管理工作，指导相关的各类协会的工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括长沙市工商行政管理局天心分局本级。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数2578.25万元，其中，财政拨款（补助）收入2578.25万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加100.17万元，主要是因为日常公用经费增加。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数2578.25万元，支出预算较上年增加100.17万元，主要是因为日常公用经费增加。

　　其中：

　　1、基本支出：2142.07万元，占总支出的比重为83.08%，人员经费1682.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费459.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：436.18万元，占总支出的比重为16.92%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务专项114.18万元，主要用于党建工作及机关、工商所食堂等方面；工商行政管理专项222万元，主要用于商事登记工作、工商行政管理专项工作方面；信息化建设专项100万元，主要用于信息化设备使用及维护工作方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数2578.25万元，较上年增加100.17万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数2578.25万元，较上年增加100.17万元，其中基本支出2142.07万元，较上年增加224万元；项目支出436.18万元，较上年减少123.82万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算47万元，较上年减少2万元，主要是因为公务接待费从严控制，减少预算。其中：公务接待费8万元，较上年减少2万元，主要是因为公务接待费从严控制，减少预算；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39万元），与上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算459.77万元，较上年增加186.77万元，主要是因为支出结构调整。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额224万元，其中：政府采购货物预算87万元；政府采购服务预算37万元；政府采购工程预算100万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆13辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区工商局
2018年2月2日

2018公开表（部门预算）.xlsx_(067)长沙市工商行政管理局天心分局.xlsx