一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,负责市场监督管理和行政执法的有关工作

　　2、负责区域范围内各类市场主体的登记注册和监督管理,依法查处、取缔无照经营行为。

　　3、依法规范和维护区域范围内各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

　　4、依法承担区域范围内流通领域商品质量的监督管理，组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理工作。

　　5、依法查处区域范围内传销案件,依法组织监督区域范围内市场竞争行为,查处不正当竞争等经济违法行为。

　　6、依法实施区域范围内合同行政监管，依法查处广告违法行为,指导、规范广告业发展。

　　7、负责推进工商行政管理信息化建设。组织开展区域范围内企业信息公示工作,对企业公示信息进行监督检查和管理。

　　8、承办市工商局和区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括

　　1.局机关

　　2.9个工商所

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数4172.43万元，其中，财政拨款（补助）收入4161.02万元，占总收入的比重为99.73%，其他收入11.42万元，占总收入的比重为0.27%。

　　收入决算较上年增加1264.44万元，主要是因为补发2014年起调标工资、晋级晋档工资以及补缴养老保险及医保等人员经费。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数4064.93万元，支出决算较上年增加1451.98万元，主要是因为补发2014年起调标工资、晋级晋档工资以及补缴养老保险及医保等人员经费。

　　其中：

　　1、基本支出：3,509.84万元，占总支出的比重为86.34%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费3247.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费252.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：555.09万元，占总支出的比重为13.66%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务专项111.09万元，主要用于党建工作及机关、工商所食堂等方面；工商行政管理专项331.21万元，主要用于商事登记工作、工商行政执法工作、市场监管等方面；信息化建设专项88.19万元，主要用于信息化设备使用及维护工作等方面；安全生产监管专项0.6万元，主要用于安全生产工任 方面；中小企业发展专项24万元，主要用于扶持中小企业     发展方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数4161.02万元，较上年增加1258.03万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数4053.63万元，较上年增加1440.68万元，其中基本支出3499.84万元，较上年增加1209.65万元；项目支出553.79万元，较上年增加231.02万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算30.66万元，较年初预算减少18.34万元，较上年减少46.44万元，主要是因为车辆运行维护费减少。其中：公务接待费6.21万元，较年初预算减少3.79万元，较上年增加0.5万元，公务接待增幅不大；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元，主要是因为无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费24.46万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.46万元），较年初预算减少14.54万元，较上年减少46.93万元，主要是因为去年底公车改革我局处置报废一批车辆，减少了公务车辆运行费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待51批次，775人次。公务用车运行维护费支出24.46万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量18台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出252.42万元，较上年减少59.21万元，主要是因为厉行节约，严格控制机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额72.52万元，其中：政府采购货物29.66万元

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆18辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目10个，涉及一般公共预算当年财政拨款553.79万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市工商行政管理局天心分局

2018年9月28日

长沙市工商行政管理局天心分局.xls