一、部门概况

　　（一）职能职责

　　长沙市天心区食品安全管理办公室（食品药品监督管理局）于2011年4月7日成立，为天心区人民政府工作部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市关于食品安全、药品、医疗器械、保健食品和化妆品的方针、政策和法律法规；承担区食品安全委员会日常工作，负责全区食品安全工作的组织协调，牵头全区食品安全重大事项处理，督查、考核、评议各街道和各相关食品安全监管部门工作情况，拟定全区食品药品安全重点项目的规划和资金安排计划，承担辖区内药品、医疗器械、保健品、化妆品日常监管工作等。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括

　　1.局机关；

　　2.派出机构14个街道食药监所；

　　3.天心区食品药品稽查大队1家直属事业单位。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数2269.35万元，其中，财政拨款（补助）收入2269.35万元，占总收入的比重为100%。

　　收入决算较上年增加800.62万元，主要是因为人员2016年预算为在编人员16人、编外人员2人，2017年的预算增加至在编人员51人、编外人员12人，检验检测及冷链建设、明厨亮灶等新增项目经费、人员经费及公用经费增加明显。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数2131.97万元，支出决算较上年增加949.53万元，主要是因为专项收入、人员经费及公用经费增加。其中编外人员比上年新增23人，在编人员比上年新增加13人。

　　其中：

　　1、基本支出：1432.88万元，占总支出的比重为67.21%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1294.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费138.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：699.08万元，占总支出的比重为32.79%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项：食品药品检验检测经费280.38万元，主要食品药品定量和快速抽检；食品药品监管所能力建设经费24.41万元，主要用于按创食要求配备便携式打印机、录音笔等支付装备；冷链门店建设奖励金14.8万元，用于我区验收合格冷链门店建设奖励金支出；创食宣传培训工作资金120.9万元，主要用于创食品安全城市宣传及培训等；创食综合管理资金28万元，用于食品经营户信息公示牌制作及食药监工作人员执法工作包、快检箱等方面。一般项目：食品药品监管经费120万元，用于社区食安协管员补助经费（60万/年）、律师服务费、档案整理进馆费用、创食宣传品、食品经营户台账印制等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数2269.35万元，较上年增加800.62万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数2131.97万元，较上年增加949.53万元，其中基本支出1432.88万元，较上年增加743.55万元；项目支出699.08万元，较上年增加205.97万元

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算14.77万元，较年初预算减少3.23万元，较上年增加4.89万元，主要是因为公务车增加1台。其中：公务接待费3.89万元，较年初预算减少2.11万元，较上年增加2.04万元，主要是因为创食品安全城市，各级部门督查及外省市食药监部门相互学习接待增加；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为因公出国人员；公务用车购置及运行费10.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.88万元），较年初预算减少1.12万元，较上年增加2.85万元，主要是因为增加了1台公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待40批次，489人次。公务用车运行维护费支出10.88万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量4台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出138.63万元，上年决算数84.43万元，较上年增加54.2万元，主要为人增加，公用经费增加。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额118.75万元，其中：政府采购货物108万元；政府采购服务10.75万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款400万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区食品药品监督管理局

2018年9月28日

长沙市天心区食品药品监督管理局.xls