长沙市工商行政管理局天心分局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）组织实施国家工商行政管理的法律、法规和方针、政策；制订本区工商行政管理的政策，并组织实施。

（2）依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

（3）依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、传销等经济违法违章行为。

（4）依法组织监督市场交易行为，监管流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为；受理和处理“12315”消费者举报投诉，保护经营者、消费者合法权益。

（5）依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

（6）依法监督管理注册商标、商标印制行为，查处注册商标假冒侵权行为；依法对各类广告进行审批、监督管理，查处广告违法行为。

（7）依法监管各类企业、个体工商户的经营行为。

（8）领导和管理所属工商行政管理所和各项工商行政管理工作，指导相关的各类协会的工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位组成，无二级机构。18个科室及9个工商所组成。行政单位具体为：长沙市工商行政管理局天心分局；内设18个科室具体为：办公室、人事教育科、机关党委、计划财务科、纪检监察室、信息技术科、政策法规科、12315中心、企业和个体私营经济监管科、反不正当竞争科、消费者权益保护科、网络监管科、广告监督管理科、市场规范管理科、离退休人员管理服务科（消委）（工会）、个体私营经济发展指导中心（非公经济综合党委）、商事登记局（行政审批科）、经济检查局；9个工商所具体为：坡子街工商所、裕南街工商所、金盆岭工商所、青园工商所、桂花坪工商所、黑石铺工商所、城南工商所、新开铺工商所、暮云工商所。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数137人,在职人数102人,其中:在岗人数102人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员18人；离退休人数61人,其中离休人员1人,退休人员60人。

二、部门预算单位构成

天心工商分局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有天心工商分局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及党建、工商行政管理、机关及工商所食堂开支、信息化建设等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数2580.12万元，其中，一般公共预算拨款2580.12万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加1.88万元，主要增加因素有：工资及对个人家庭补助比上年增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数2580.12万元，其中，一般公共服务支出2101.84万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出162.79万元，卫生健康支出131.86万元，住房保障支出 183.63万元。支出预算较上年增加1.88万元，主要增加因素有：工资及对个人家庭补助比上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2580.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2167.72万元，其中，人员经费1722.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费445.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为412.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事项支出104.4万元，主要用于党建、机关及工商所食堂开支等方面；工商行政管理专项支出261万元，主要用于商事登记工作、工商行政管理专项工作方面；信息化建设专项47万元，主要用于信息化设备使用及维护工作方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款445.25万元，较上年减少14.52万元，下降3.15%，主要是因为人员运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为40万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少7万元，主要是因为公务接待费减少。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额181万元，其中：政府采购货物预算62万元；政府采购服务预算59万元；政府采购工程预算60万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年天心工商分局整体支出2580.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出412.4万元，其中：业务工作经费398万元，党建经费14.4万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆11辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                           长沙市工商行政管理局天心分局

                                                                      2019年1月31日