目        录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

　　四、一般公共预算财政拨款收支情况

　　五、“三公”经费情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2018年度预算绩效情况说明

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2018年决算公开表

　　1.2018年收入支出决算总表

　　2.2018年收入决算表

　　3.2018年支出决算表

　　4.2018年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,负责市场监督管理和行政执法的有关工作

　　2、负责区域范围内各类市场主体的登记注册和监督管理,依法查处、取缔无照经营行为。

　　3、依法规范和维护区域范围内各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

　　4、依法承担区域范围内流通领域商品质量的监督管理，组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理工作。

　　5、依法查处区域范围内传销案件,依法组织监督区域范围内市场竞争行为,查处不正当竞争等经济违法行为。

　　6、依法实施区域范围内合同行政监管，依法查处广告违法行为,指导、规范广告业发展。

　　7、负责推进工商行政管理信息化建设。组织开展区域范围内企业信息公示工作,对企业公示信息进行监督检查和管理。

　　8、承办市工商局和区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由1个行政单位组成，无二级机构。18个科室及9个工商所组成。行政单位具体为：长沙市工商行政管理局天心分局；内设18个科室具体为：办公室、人事教育科、机关党委、计划财务科、纪检监察室、信息技术科、政策法规科、12315中心、企业和个体私营经济监管科、反不正当竞争科、消费者权益保护科、网络监管科、广告监督管理科、市场规范管理科、离退休人员管理服务科（消委）（工会）、个体私营经济发展指导中心（非公经济综合党委）、商事登记局（行政审批科）、经济检查局；9个工商所具体为：坡子街工商所、裕南街工商所、金盆岭工商所、青园工商所、桂花坪工商所、黑石铺工商所、城南工商所、新开铺工商所、暮云工商所。全部纳入2018年的部门决算。

　　(2)人员情况。本部门编制数137人,在职人数100人,其中:行政编人数86人；事业编人数14人。离退休人数66人,其中离休人员1人,退休人员65人。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

　　1、局机关

　　2、9个工商所

　　三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2018年部门收入决算数4212.35万元，其中，财政拨款（补助）收入4211.55万元，占总收入的比重为99.98%，其他收入0.8万元，占总收入的比重为0.02%。

　　收入决算较上年增加39.92万元，主要是因为人员经费的增加，如工资的晋级晋档以及社会保障缴费基数调增等。

　　（二）支出决算

　　2018年部门支出决算数4104.58万元，支出决算较上年增加39.65万元，主要是因为晋级晋档工资以及社会保障缴费基数调增等人员经费。

　　其中：

　　1、基本支出：3562.90万元，占总支出的比重为86.80%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费3081.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费480.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：541.68万元，占总支出的比重为13.20%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务专项93.71万元，主要用于党建工作及机关、工商所食堂等方面；工商行政管理专项250.93万元，主要用于商事登记工作、工商行政执法工作、市场监管等方面；信息化建设专项92.79万元，主要用于信息化设备使用及维护工作等方面；节能环保专项4.25万元，主要用于绿心企业市场退出方面；中小企业发展专项100万元，主要用于扶持中小企业     发展方面。

　　四、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入决算数4211.55万元，较上年增加50.53万元, 主要是因为晋级晋档工资以及社会保障缴费基数调整等人员经费。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数4103.82万元，较上年增加50.19万元，其中基本支出3562.14万元，较上年增加62.3万元,主要是因为人员经费的增加；项目支出541.68万元，较上年减少12.11万元,主要是因为工商行政管理局专项支出减少。

　　五、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算23.2万元，较年初预算减少23.8万元，较上年减少7.46万元，主要是因为车辆运行维护费及公务接待费的减少。其中：公务接待费0.14万元，较年初预算增减少7.86万元，较上年减少6.07万元，主要是因为严格按照政策标准，控制公务接待费用；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元，主要是因为无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费23.06万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.06万元)，较年初预算减少15.94万元，较上年减少1.4万元，主要是因为公务车辆的减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0次。公务接待2批次，18人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量11台。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2018年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出480.83万元，较上年增加228.41万元，增长90.49%。主要是因为人均公用经费标准提高。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购决算总额79.29万元，其中：政府采购货物17.07万元；政府采购服务62.22万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额79.29万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆11辆，单价50万元以上的通用设备1台，无单价100万元以上的专用设备。

　　2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2018年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目10个，涉及一般公共预算当年财政拨款541.68万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　                                                                                                             长沙市工商行政管理局天心分局

　　                                                                                                                     2019年9月30日