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长沙市天心区食品药品监督管理局2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区食品药品监督管理局2019年部门决算说明

目 录

第一部分 长沙市天心区食品药品监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区食品药品

监督管理局概况

一、部门职责

(一)组织实施国家和省、市食品、药品、医疗器械、化妆品管理法律、法规、规章;负责制定食品药品监督管理方面的规范性文件;推动建立区人民政府负总责,食品企业负主体责任的食品药品监管机制建立全区食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查着力防范区域性系统性食品药品安全风险

(二)负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划,开展食品安全风险监测工作;负责完成上级下达的监督抽样检验计划,制定并实施辖区内补充抽样检验检测工作计划,组织开展快速检测工作。

(三)负责监督实施国家和省药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范以及国家和省、市化妆品监督管理办法;配合实施国家基本药物制度。

(四)组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度以及问题产品召回和处置制度组织查处违法行为;互联网销售食品、药品、医疗器械、化妆品进行监督负责药品、医疗器械、保健食品广告监测检查,按规定做好违法广告处理移送工作组织开展相关质量抽验并发布质量公告。

)建立药品不良反应医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作;负责药品、医疗器械再评价工作;负责化妆品日常监督管理。

负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督食品药品安全事故查处落实情况。

负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

负责开展食品药品安全宣传、教育培训及与食品药品监督管理有关的交流与合作推进食品药品诚信体系建设。

)承担区食品安全委员会日常工作负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。

(十)督促、指导、检查街道和相关职能部门履行食品安全监督管理职责工作并负责考核评价。

(十)承办区委、区政府、区食品安全委员会和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及7个内设科室、14个派出机构组成。行政单位具体为:长沙市天心区食品药品监督管理局;二级机构具体为:天心区食品药品稽查大队7内设科室具体为:办公室、政策法规科(行政审批科)、综合管理科、食品生产流通安全监管科、食品消费安全监管科、药品医疗器械监管科、食品生产科14个派出机构分别为:坡子街食品药品监管所、城南路食品药品监管所、裕南街食品药品监管所、金盆岭食品药品监管所、赤岭路食品药品监管所、新开铺食品药品监管所、文源食品药品监管所、青园食品药品监管所、桂花坪食品药品监管所、黑石铺食品药品监管所、大托铺食品药品监管所、先锋食品药品监管所、暮云食品药品监管所、南托食品药品监管所。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。长沙市天心区食品药品监督管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区食品药品监督管理局本级以及天心区食品药品稽查大队

第二部分2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计1986.74万元2018年相比,收入、支出总计各减少1361.5万元,减少68.53%主要是因为机构改革,20193月份长沙市工商行政管理局天心分局、长沙市天心区食品药品监督管理局和长沙市质量技术监督局天心分局(下称原工商局、原食药局、原质监局)三局合并为长沙市天心区市场监督局,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药局的决报表为1-8月份的数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1811.93万元,其中:财政拨款收入1811.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1986.74万元,其中:基本支出1620.8万元,占81.58%;项目支出365.94万元,占18.42%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为1986.74万元,2018年相比,财政拨款收入、支出总计减少1361.5万元,减少40.66%,主要是因为机构改革,20193月份原工商质监食药局三局合并,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1986.74万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少915.39万元,减少31.54%,主要是因为机构改革,20193月份原工商质监食药局三局合并,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1986.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1780.87万元,占89.64%科学技术支出1.89万元,占0.09%社会保障和就业支出65.99万元,占3.32%,卫生健康支出54.03万元,占2.72%,住房保障支出83.96万元,占4.23%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2273.15万元,支出决算数为1986.74万元,完成年初预算的87.40%,其中:

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1174.00万元,支出决算为1416.82万元,完成年初预算的120.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年基本工资提标,奖金等人员经费。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为190.50万元,支出决算为151.81万元,完成年初预算的79.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一方面机构改革,20193月份原工商、质监和食药局三局合并,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据,另一方面是因为食品、药品、保健食品、化妆品及医疗器械检验检测集中在年底支付。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。

年初预算为573.10万元,支出决算为117.61万元,完成年初预算的20.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一方面机构改革,20193月份原工商、质监和食药局三局合并为长沙市天心区市场监督局,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据;另一方面是因为食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械检验检测费集中在年底支付。

4一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)。

年初预算为30万元,支出决算为91.17万元,完成年初预算的303.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:从上年结余安排支出。

5一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为10万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的34.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一方面机构改革,20193月份原工商、质监和食药局三局合并,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据;另一方面举报奖适用于食品安全监管部门对社会公众举报属于其监管职责范围内的食品、食品相关产品、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为或者违法犯罪线索,经查证属实并立案查处后,予以相应物质奖励的行为。

6科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

支出决算为1.89万元,年初预算未安排为上年结转的资金。

7社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为96.76万元,支出决算为58.5万元,完成年初预算的60.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革,20193月份原工商、质监和食药局三局合并,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据

8社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

支出决算为7.49万元,年初预算无安排主要原因是追加的退休人员职业年金单位部分。

9卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为72.57万元,支出决算为54.03万元,完成年初预算的74.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一方面机构改革,20193月份原工商、质监和食药局三局合并,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据,另一方面是依政策阶段性调整医保缴费。

10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为126.22万元,支出决算为83.96万元,完成年初预算的66.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革,20193月份原工商、质监和食药局三局合并,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1620.80万元,其中:人员经费1585.64万元,占基本支出的97.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费35.16万元,占基本支出的2.17%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为6.02万元,完成预算的40.13%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革,20193月份原工商质监食药局三局合并,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据,另一方面严格遵守相关政策和手续,原食药局1-8月份无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元,支出决算为6.02万元,完成预算的50.17%,与上年相比减少3.4万元,减少36.09%,减少(增长)的主要原因是一方面机构改革,20193月份原工商、质监和食药局三局合并为长沙市天心区市场监督局,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据,另一方面厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费的审核把关和规范三公经费的支出程序

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.02万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.02万元,其中:公务用车购置费0万元,区食药局及二级机构稽查大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.02万元,主要是用于车辆的保险、保养及维修支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目11个,涉及一般公共预算当年财政拨款365.94万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出35.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),占基本支出的2.17%较上年下83.27%。主要原因是:机构改革,20193月份原工商、质监和食药局三局合并为长沙市天心区市场监督局,同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下2019年原食药的决报表为1-8月份的数据,另一方面是因为厉行节约,大力压缩一般性行政支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费5.95万元,用于开展食品安全监管培训、餐饮服务食品安全监管培训、新闻宣传工作培训、“双安双创”城市专题培训,人数59人,内容为食品安全监管、新闻宣传工作及“双安双创”城市专题培训举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额46.20万元,其中:政府采购货物支出40.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.6万元。授予中小企业合同金额46.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额46.2万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆15辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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长沙市天心区食品药品监督管理局2019年部门决算表.xls  
长沙市天心区食品药品监督管理局2019年整体支出绩效自评报告.doc

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