长沙市天心区市场监督管理局2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市工商行政管理局天心分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市工商行政管理局天心分局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,负责市场监督管理和行政执法的有关工作

2、负责区域范围内各类市场主体的登记注册和监督管理,依法查处、取缔无照经营行为。

3、依法规范和维护区域范围内各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、依法承担区域范围内流通领域商品质量的监督管理，组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理工作。

5、依法查处区域范围内传销案件,依法组织监督区域范围内市场竞争行为,查处不正当竞争等经济违法行为。

6、依法实施区域范围内合同行政监管，依法查处广告违法行为,指导、规范广告业发展。

7、负责推进工商行政管理信息化建设。组织开展区域范围内企业信息公示工作,对企业公示信息进行监督检查和管理。

8、承办市工商局和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年本部门由1个行政单位组成，无二级机构。18个科室及9个工商所组成。行政单位具体为：长沙市工商行政管理局天心分局；内设18个科室具体为：办公室、人事教育科、机关党委、计划财务科、纪检监察室、信息技术科、政策法规科、12315中心、企业和个体私营经济监管科、反不正当竞争科、消费者权益保护科、网络监管科、广告监督管理科、市场规范管理科、离退休人员管理服务科（消委）（工会）、个体私营经济发展指导中心（非公经济综合党委）、商事登记局（行政审批科）、经济检查局；9个工商所具体为：坡子街工商所、裕南街工商所、金盆岭工商所、青园工商所、桂花坪工商所、黑石铺工商所、城南工商所、新开铺工商所、暮云工商所。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。我单位无二级机构，长沙市工商行政管理局天心分局2019年部门决算即长沙市工商行政管理局天心分局本级2019年部门决算。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入、总支出均为5694.60万元。与2018年相比，总收入、总支出增加1456.71万元，增长34.37%。主要是因为机构改革，2019年3月份长沙市工商行政管理局天心分局、长沙市天心区食品药品监督管理局和长沙市质量技术监督管理局天心分局（下称原工商局、原食药局、原质监局）三局合并为长沙市天心区市场监督局，同年9月份支付及账务合并到原工商局财务系统中，2019年的原工商局决算数9-12月份包括合并后三局的收入支出数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5693.29万元，其中：财政拨款收入5562.9万元，占97.71%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入130.39万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5237.96万元，其中：基本支出4169.93万元，占79.61%；项目支出1068.03万元，占20.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为5564.21万元,与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1327.12万元，增长31.32%。主要是因为机构改革，2019年3月份原工商、原质监和原食药局三局合并，同年9月份支付及账务合并到原工商财务系统中，2019年的原工商决算数9-12月份包括合并后三局的收入支出数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5118.44万元，占本年支出合计的97.72%，与2018年相比，财政拨款支出增加1014.62万元，增长24.72%，主要是因为一方面机构改革，2019年3月份原工商、原质监和原食药局三局合并，同年9月份支付及账务合并到原工商财务系统中，2019年的原工商9-12月份决算数包括合并后三局的收入支出数；另一方面追加2019年基本工资提标，奖金等人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5118.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4535.94万元，占88.63%；社会保障和就业支出202.74万元，占3.97%；卫生健康支出157.97万元，占3.07%。住房保障支出221.78万元，占4.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2580.12万元，财政拨款支出决算数为5118.44万元，完成年初预算的198.38%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1699.20万元，支出决算为3586.84万元，完成年初预算的211.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面机构改革，2019年3月份原工商、原质监和原食药局三局合并，同年9月份支付及账务合并到原工商财务系统中，2019年的原工商9-12月份决算数包括合并后三局的收入支出数；另一方面追加2019年基本工资提标，奖金等人员经费。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为104.40万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的160.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，2019年3月份原工商、原质监和原食药局三局合并，同年9月份支付及账务合并到原工商财务系统中，2019年的原工商9-12月份决算数包括合并后三局的收入支出数。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为261.00万元，支出决算为697.92万元，完成年初预算的267.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面机构改革，2019年3月份原工商、原质监和原食药局三局合并，同年9月份支付及账务合并到原工商财务系统中，2019年的原工商9-12月份决算数包括合并后三局的收入支出数；另一方面从上年结余安排中支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为47.00万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。

支出决算为34万元，年初预算未安排，为原食药局上年结转的资金。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

支出决算为2.18万元，年初预算未安排，为三局合并后，原食药局划拨到原工商局的资金。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为162.79万元，支出决算为178.03万元，完成年初预算的109.36%，决算数大于年初预算数的主要原因：一方面机构改革，2019年3月份原工商、原质监和原食药局三局合并，同年9月份支付及账务合并到原工商财务系统中，2019年的原工商9-12月份决算数包括合并后三局的收入支出数；另一方面依政策阶段性调整社会保障缴费。

8、（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为10.76万元，年初预算无安排，主要原因是追加的退休人员职业年金单位部分。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算为13.95万元，年初预算无安排，主要原因是追加的已故退休人员抚恤金。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为122.10万元，支出决算为157.97万元，完成年初预算的129.38%，决算数大于年初预算数的主要原因：一方面机构改革，2019年3月份原工商、原质监和原食药局三局合并，同年9月份支付及账务合并到原工商财务系统中，2019年的原工商9-12月份决算数包括合并后三局的收入支出数；另一方面依政策阶段性调整社会保障缴费。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为183.63万元，支出决算为221.78万元，完成年初预算的120.78%，决算数大于年初预算数的主要原因：一方面机构改革，2019年3月份原工商、原质监和原食药局三局合并，同年9月份支付及账务合并到原工商财务系统中，2019年的原工商9-12月份决算数包括合并后三局的收入支出数；另一方面依政策阶段性调整住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4169.34万元，其中：人员经费3608.92万元，占基本支出的86.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费560.42万元，占基本支出的13.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（户）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被撞购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为24.39万元，完成预算的60.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格在预算内实行开支，并且按照程序及手续开支公务接待费，与上年相比减少0.04万元，减少40%，减少的主要原因是公务接待减少，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费的审核把关和规范三公经费的支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39万元，支出决算为24.29万元，完成预算的62.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格在预算内实行开支，严格控制公务车运行维护费的开支；与上年相比增加1.23万元，增长5.33%，增长的主要原因一方面是因为三局合并后，支付系统和账务系统从2019年9月份起统一到原工商局系统中，车辆增加，公务用车运行维护费增加，另一方面车辆损耗较大，保险、保养及维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占0.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.29万元，占99.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是娄底市娄星区市监局6位同志来天心区市监局考察调研，以及常德市武陵区市监局4位同志来裕南街所辖内办理湖南胶立德新材料有限责任公司拒绝检查案件发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.29万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费24.29万元，主要是燃料费、修理费及保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款949.10万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出560.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加115.17万元，增长25.87%。主要原因是：机构改革，2019年3月份原工商、原质监和原食药局三局合并，同年9月份支付及账务合并到原工商财务系统中，2019年的原工商9-12月份决算数包括合并后三局的收入支出数。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.92万元，年初预算1万元。用于参加第26届广告节会议，以及中国商品市场峰会及开展考察活动会议费，人数3人，内容为26届广告节及第十一届中国商品市场峰会；开支培训费3.89万元，年初预算9.4万元。用于开展新闻宣传工作培训、价格业务培训、信用监管培训、“双安双创”城市专题培训、党课培训、特殊食品监管、市场监管法律法规业务培训、食品经营和食盐质量安全监管实务培训等，人数225人，内容主要集中在对市场竞争及食品安全监管。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额322.86万元，其中：政府采购货物支出82.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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