长沙市天心区市场监督管理局2021年部门预算说明

 目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责权限范围内的食品、药品、医疗器械许可管理；

4.负责市场监管综合执法工作；

5.负责监督管理市场秩序；

6.负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理；

7.负责特种设备安全监督管理；

8.负责食品安全监督管理综合协调；

9.负责食品安全监督管理；

10.负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品标准、质量管理；

11.负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；

12.负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品进入市场后的风险管理；

13.负责统一管理计量工作；

14.负责统一管理标准化工作；

15.负责统一管理检验检测工作；

16.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；

17.负责组织开展有关服务领域消费维权工作；

18.负责市场监督管理系统、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

19.贯彻落实国家和省、市知识产权（商标、专利、原产地理标志、集成电路布图设计）及知识产权相关的战略部署、法律、法规、规章和政策；拟定全区商标、专利、原产地地理标志工作的发展规划和工作计划并组织实施。

20.负责全区知识产权保护工作，推动全区知识产权保护体系建设；

21.负责落实知识产权创造和运用的政策措施，促进全区知识产权创造运用。

22.组织开展商标、专利、原产地地理标志方面的法律法规、政策宣传普及工作；

23.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及20个内设科、14个市场监督管理所组成。行政单位具体为：长沙市天心区市场监督管理局；二级机构具体为：信息中心；内设科室具体为：办公室、人事教育科、计划财务科、机关党委、政策法规科、信用监督管理科、网络交易和广告监督管理科、市场规范管理科、行政审批和政务服务科、价格和反不正当竞争监督科、综合协调应急处置科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全生产监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、药品医疗器械化妆品安全监督管理科、知识产权管理服务科、消费者权益保护科、产品质量监督管理科、特种设备安全监察科、离退休人员管理服务科；以及坡子街市场监督管理所、城南路市场监督管理所、裕南街市场监督管理所、金盆岭市场监督管理所、赤岭路市场监督管理所、新开铺市场监督管理所、文源市场监督管理所、青园市场监督管理所、桂花坪市场监督管理所、黑石铺市场监督管理所、先锋市场监督管理所、南托市场监督管理所、大托市场监督管理所、暮云市场监督管理所。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙市天心区市场监督管理局本级

2、二级机构：信息中心

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及一般行政管理事务、信息化建设、食品安全监督、其他市场监督管理事务等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数5288.36万元，其中，一般公共预算拨款5288.36万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加87.92万元，主要是因为从市局调入9名同志，人员经费增加。

（二）支出预算

2021 年年初预算数5288.36万元，其中，一般公共服务支出4325.5万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出336.57万元，卫生健康支出232.84万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出393.45万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加87.92万元，主要是因为从市局调入9名同志，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数5288.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4115.7万元，其中，人员经费3515.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费600.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1172.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出474.66万元，主要用于党建工作及市场监督管理工作等方面；信息化建设支出75万元，主要用于信息化设备使用及维护工作等方面；食品安全监管支出533万元，主要用于食品安全、药品、化妆品、医疗器械等检验检测工作等方面；其他市场监督管理事务支出90万，主要用于  新注册企业印章费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、二级机构信息中心共2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款600.09万元，较上年预算减少120.01万元，下降16.66%，主要是因为厉行节约，压减机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为48.5万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是因为从严控制公务接待费。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额230.29万元，其中：政府采购货物预算112.49万元；政府采购服务预算117.8万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，长沙市天心区市场监督管理局机关及所属预算单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区市场监督管理局整体支出5288.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1172.66万元，其中：信息化工作项目75万元；食品安全工作项目533万元；市场监督管理工作450万元；党建项目24.66万元；新注册企业印章项目90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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