天心区城管局2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定并组织实施全区城市管理工作的总体规划和年度计划；拟订城市管理工作相关规定、实施方案、并组织实施。

（2）负责全区各街镇城市管理工作的业务指导和督促检查；负责城市协管员的聘用、管理、考核和督查工作。

（3）负责区数字化城管指挥协调中心和数字化评价中心的管理、指挥、调度和考评工作；负责全区户外宣传活动的行政审批工作。

（4）负责全区市政道路设施维护、市容环境卫生、园林绿化管理工作的业务指导、督促检查和考核评价。

（5）负责全区门前市容环境卫生责任制、社区物业服务工作的指导、督查、考评；协助指导全区综合管理员的考评管理工作。

（6）负责区城市管理工作领导小组办公室的日常工作；负责区城管系统文明创建工作的指导、调度、督查和考评。

（7）负责督查全区拆违控违、户外广告、渣土扬尘、早夜市疏堵点管理等城管专项整治工作的落实情况。

（8）牵头负责城市管理品质提升工程项目的建设和管理，加强城市夜景灯光环境的规划、建设和管理；负责区重点窗口地区的城市管理工作。

（9）负责制定全区爱国卫生和农村改水、改厕工作的规划、政策及措施，并协调和指导有关部门实施；负责城乡爱国卫生工作的检查督导，组织开展全区除“四害”工作。

（10）负责战线各级党组织的建设和干部队伍思想、组织、作风、党风廉政建设。

（11）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

增加的职责

（1）增加组织实施全区城市管理综合行政执法工作职责。

（2）增加城市建筑垃圾消纳场的设置管理职责。

（3）增加对全区城市管理综合行政执法工作进行执法检查，开展执法监督职责；增加督促检查全区的违章广告、拆违控违、渣土扬尘和餐厨垃圾等专项整治职责；增加指导、规范和管理城区主要路段与重要区域的两厢户外招牌和门店招牌职责；增加参与全区城市管理综合行政执法重大案件的查处职责；增加协助全区城市管理综合行政执法队伍的综合素质培训职责；增加承办区户外招牌设置方面的备案事宜职责。

（4）增加统筹指导、管理街道城市协管员工作职责。

行政审批事项

取消、承接、调整、增加由区人民政府公布予以变动的行政审批事项。

（二）部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括局机关及天心区爱国运动卫生委员会办公室、天心区数字化城市管理指挥协调中心、天心区重点窗口地区管理办公室3家直属事业单位。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数19077万元，其中，财政拨款（补助）收入17793.72万元，其他收入1283.28万元。

收入决算数较上年决算数减少575.57万元，主要是其他收入项目减少所致。

（二）支出决算

2016年支出决算数21473.24万元，其中：

1、基本支出：765.25万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：20707.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，街道协管员工资1655.23万元，主要用于拨付全区各街道协管员工资及保险；拆控违补助专项经费2211.26万元，主要用于拨付全区各街道拆控违面积补偿、奖励等; 城管系统工程专项资金14545.53万元, 主要用于全区城市管理工程方面，如楼宇亮化、自来水户表改造、提质改造工程、城乡结合部环境综合整治、节能贴膜及其它城管综合整治项目等；此外，城管考核奖、数字化平台系统升级、数字化案卷应急处置、广场办综合管理、社区物业化管理、牛皮癣清理、夜市管理、爱卫病媒生物防制、湘江滩涂保洁等项目开支共计2295.97万元。

支出决算数较上年决算数增加7583.57万元，主要是因为2016年度城管工程项目结算大幅上升，结算大量2014-2015年度工程项目款项。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入17793.72万元，较上年增加3079.57万元。

一般公共预算财政拨款支出20824.24万元，较上年增加10225.57万元，其中基本支出625.25万元，较上年增加49.91万元；项目支出20198.99万元，较上年增加10175.66万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算16.97万元，较年初预算减少4.03万元，较上年数减少2.15万元，主要是因为公务用车运行维护费的降低。其中：公务接待费4.08万元，较年初预算减少1.92万元，较上年数减少0.07万元，主要是因为国内公务接待人次较上年减少；因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，较上年持平；公务用车购置及运行费12.89万元，较年初预算减少2.11万元，较上年数减少2.08万元，主要是因为5台公车维修次数减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出53.77万元，较上年增加20.75万元，主要是因为2016年购买的其他商品与服务支出有所增加。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额466.75万元，其中：政府采购货物支出50.96万元；政府采购服务支出364.82万元；政府采购工程支出50.96万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目10个，涉及金额3275.34万元。具体项目含：数字化平台建设维护升级、湘江河滩保洁、协管员工资（街道）、牛皮癣清理、社区物业化管理、拆违控违及城乡结合部整治、夜市管理、爱卫病媒生物防制专项、城管工作绩效考核、示范街道创建10个项目，该部分项目从数量完成、质量标准、及时性、效益等指标进行了综合评价，绩效自评结果均为良好以上。            

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1-8：2016年度天心区决算公开（城管局最终稿）.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月29日