目         录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定并组织实施全区城市管理工作的总体规划和年度计划;拟定城市管理工作相关规定、实施方案并组织实施。

2、 负责组织实施全区城市管理综合执法工作。负责对全区城市管理行政执法工作进行执法检查，开展执法监督；负责监督检查全区的违章广告招牌、违法建设、渣土扬尘和餐厨垃圾等专项整治；负责餐厨垃圾的收集、运输的监管；负责违章摊贩的监管执法工作；负责规范城区主要路段与重要区域的户外招牌和门店招牌；参与全区城市管理综合执法队伍的综合素质培训。

3、负责全区各街道城市管理工作的业务指导和监督检查；负责统筹指导、管理街道城市协管员工作；负责城市协管员的聘用、管理、考核工作。

4、负责区数字化城管指挥协调中心和数字化评价中心的管理、指挥、调度和考评工作；

5、负责全区门前市容环境卫生责任制、社区物业服务工作的指导、督查和考评;

6、牵头负责全区城市管理品质提升工程项目的建设和管理，加强城市夜景灯光环境的规划、建设和管理；负责区重点窗口地区的城市管理工作。

7、负责制定全区爱国卫生和农村改水、改厕工作的规划、政策和措施，并协调和指导有关部门实施；负责城乡爱国卫生工作的检查督导，组织开展全区除“四害”工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、3个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城市管理和行政执法局；二级机构具体为：爱卫办、数字化城市管理协调中心、重点窗口地区管理办公室；内设科室具体为：办公室、基础指导科、党群办（财务室）、行政审批科、监督检查科、建设工程科等6个内部科室。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数22人,在职人数26人,其中:在岗人数20人；政府雇员1人；编外长期聘用人员5人；离退休人数16人,其中离休人员1人,退休人员15人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关（不含建设工程科工程建设费用）；

2、3个二级机构：爱卫办、数字化城市管理协调中心、重点窗口地区管理办公室；

3、3个统筹指挥部：区城区品质提升工程建设项目部、区社区全面提质提档项目部、区拆违控违工作项目部；

4、临时办公室：湘江风光带管理办公室（工作经费）、垃圾分类办公室。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及爱卫病媒生物防制、餐厨垃圾收运全覆盖、数字化平台建设维护升级、早夜市规范管理等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数2174.40万元，其中，一般公共预算拨款2174.40万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年减少106.02万元，主要是因为爱卫病媒生物防制项目经费较上年减少97万元。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数2174.40万元，其中，社会保障和就业支出29.99万元，卫生健康支出33.48万元，城乡社区支出2073.81万元，住房保障支出37.12万元。支出预算较上年减少106.02万元，主要是因为爱卫病媒生物防制项目经费较上年减少97万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2174.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为426.44万元，其中，人员经费345.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1747.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，餐厨垃圾收运处置全覆盖专项经费804万，主要用于中小餐厨垃圾全方位处理；爱卫病媒生物防制专项经费209万，主要用于四害、社区卫生等防制处理；数字化平台建设维护升级199.97万，主要用于数字化平台建设维护和终端服务租赁；另有爱卫办、协管办、广场办、城管项目建设指挥部、宣传迎检、湘江风光带办公室等工作经费共计534.99万。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019我局预算单位内的机关运行经费当年一般公共预算拨款81.30万元，较上年增加4.04万元，上升5.23%，主要是因为将协管员工会经费纳入基本支出。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是因为公务接待费较上年减少3万元。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1201.52万元，其中：政府采购货物预算28.55万元；政府采购服务预算1172.97万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年区城管局整体支出2174.40万元，全部实行整体支出绩效目标管理；编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1747.96万元，其中：业务工作经费1687.96万元，实行部门整体支出绩效目标；城管考核专项经费60万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆16辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年调入车辆4辆，均为摩托车等非机动车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                             长沙市天心区城管执法局

                                               　                                2019年1月31日