长沙市天心区城管执法局2018年部门决算说明

目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定并组织实施全区城市管理工作的总体规划和年度计划;拟定城市管理工作相关规定、实施方案并组织实施。

（2）负责组织实施全区城市管理综合执法工作。负责对全区城市管理行政执法工作进行执法检查，开展执法监督；负责监督检查全区的违章广告招牌、违法建设、渣土扬尘和餐厨垃圾等专项整治；负责餐厨垃圾的收集、运输的监管；负责违章摊贩的监管执法工作；负责规范城区主要路段与重要区域的户外招牌和门店招牌；参与全区城市管理综合执法队伍的综合素质培训。

（3）负责全区各街道城市管理工作的业务指导和监督检查；负责统筹指导、管理街道城市协管员工作；负责城市协管员的聘用、管理、考核工作。

（4）负责区数字化城管指挥协调中心和数字化评价中心的管理、指挥、调度和考评工作；

（5）负责全区门前市容环境卫生责任制、社区物业服务工作的指导、督查和考评;

（6）牵头负责全区城市管理品质提升工程项目的建设和管理，加强城市夜景灯光环境的规划、建设和管理；负责区重点窗口地区的城市管理工作。

（7）负责制定全区爱国卫生和农村改水、改厕工作的规划、政策和措施，并协调和指导有关部门实施；负责城乡爱国卫生工作的检查督导，组织开展全区除“四害”工作。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由 1个行政单位、3个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城市管理和行政执法局；二级机构具体为：爱卫办、数字化城市管理协调中心、重点窗口地区管理办公室；内设科室具体为：办公室、基础指导科、党群办（财务室）、行政审批科、监督检查科、建设工程科等6个内部科室。全部纳入2018年的部门决算。

（2）人员情况。本部门编制数22人,在职人数26人,其中:在岗人数20人；政府雇员1人；编外长期聘用人员5人；离退休人数16人,其中离休人员1人,退休人员15人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、局机关

2、3个二级机构：爱卫办、数字化城市管理协调中心、重点窗口地区管理办公室；

3、3个统筹指挥部：区城区品质提升工程建设项目部、区社区全面提质提档项目部、区拆违控违工作项目部；

4、临时办公室：湘江风光带管理办公室（工作经费）、垃圾分类办公室。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数22541.3万元，其中，财政拨款（补助）收入21868.83万元，占收入的比重为97.02%，其他收入672.47万元，占收入的比重为2.98%。

收入决算较上年增加6515.84万元，主要是因为2018年新增生活垃圾分类工作项目收入，增加厕所革命以及农村改厕相关收入。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数15852.82万元，支出决算较上年减少2678.22万元，主要是因为城乡社区支出减少3847.12万元。

其中：

1、基本支出：661.04万元，占总支出的比重为4.17%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费580.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费80.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：15191.78万元，占总支出的比重为95.83%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，城管系统工程专项资金12629.8万元, 主要用于全区城市管理工程方面，如楼宇亮化、自来水户表改造、社区提质提档改造工程、城乡接合部环境综合整治、道路提质改造及其它城管综合整治项目等；餐厨垃圾收运服务专项经费596.85万元，主要用于全区小散餐饮门店的餐厨垃圾收运；数字化平台建设维护专项经费170.61万元，主要用于我区城管数字化二级平台信息采集服务；爱卫病媒生物防制专项经费185.48万，主要用于四害、社区卫生等防制处理；此外，城管考核奖、数字化案卷应急处置、广场办管理、城市协管员经费、数字化管理、拆违控违及城乡接合部整治经费、迎检经费、生活垃圾分类等项目开支共计1609.05万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数21868.83万元，较上年增加10142.49万元, 主要是因为2018年新增生活垃圾分类工作项目收入，增加厕所革命以及农村改厕相关收入。

一般公共预算财政拨款支出决算数15190.9万元，较上年增加3438.98万元，其中基本支出661.04万元，较上年增加86.38万元,主要是因为人员增加；项目支出14529.86万元，较上年增加3352.6万元,主要是因为餐厨垃圾收运服务合同于2017年5月签订，2017年仅支付1季度，2018年支付全年费用。此外，增加生活垃圾分类项目、厕所革命农村改厕等相关经费支出。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算2.9万元，较年初预算减少6.1万元，较上年减少5.43万元，主要是因为2018年无公务接待费。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少6万元，较上年减少5.69万元，主要是因为无公务接待发生；因公出国（境）费0万元，较年初预算持平，较上年持平，主要是因为无公务接待；公务用车购置及运行费2.9万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.9万元)，较年初预算减少0.1万元，较上年增加0.26万元，主要是因为车辆老旧，耗损严重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出80.13万元，较上年增加24.54万元，增长44.1%。主要是因为2018年增加类似国际马拉松之类赛事开支等。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额4166.4万元，其中：政府采购货物901.28万元；政府采购服务1434.78万元；政府采购工程1830.34万元。授予中小企业合同金额4166.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆（此车辆仅指局公务用机动车），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款1459万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                              长沙市天心区城管执法局执法局

                                                                      2019年9月30日