目             录

      一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定并组织实施全区城市管理工作的总体规划和年度计划；拟定城市管理工作相关规定、实施方案并组织实施。

（2）负责组织实施全区城市管理综合执法工作。负责对全区城市管理行政执法工作进行执法检查，开展执法监督；负责监督检查全区的违章广告招牌、违法建设、渣土扬尘和餐厨垃圾的收集、运输的监督；负责违章摊贩的监管执法工作；负责规范城区主要路段与重要区域的户外招牌和门店招牌；参与全区城市管理综合执法队伍的综合素质培训。

（3）负责全区各街道城市管理工作的业务指导和监督检查；负责统筹指导、管理街道城市协管员工作；负责城市协管员的聘用、管理、考核工作。

（4）负责区数字化城管指挥协调中心和数字化评价中心的管理、指挥、调度和考评工作；

（5）负责全区门前市容环境卫生责任制、社区物业服务工作的指导、督查和考评；

（6）牵头负责全区城市管理品质提升工程项目的建设和管理，加强城市夜景灯光环境的规划、建设和管理；负责区重点窗口地区的城市管理工作

（7）负责职责范围内燃气热力行业的指导、监督管理工作；负责综治、安全生产等工作；承担区拆违控违指挥部办公室的日常工作

（8）负责指导、协调、监督管理生活垃圾等固体废弃物综合处置工作；负责指导和监督管理城市生活垃圾分类工作、权限范围内的城市建筑垃圾处置相关工作等；

（9）负责牵头组织对园林建设工程的设计、施工、竣工验收的监管以及各类建设工程的配套绿化的验收工作；

（10）负责全区市政道路管理维护、市容环境卫生和园林绿化工作的业务指导；

（11）牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；统筹指导、管理全区城市管理综合劝导员队伍；负责全区职责范围内的河长制、市场监管工作。

2、机构设置

本部门由 1个行政单位、2个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城市管理和综合执法局；二级机构具体为：数字化城市管理协调中心、新世纪文化广场重点窗口地区管理办公室；内设科室具体为：办公室、党建宣教科、监督考评科、基础指导科、行政审批和政务服务科、工程设施管理科、固体废弃物管理科、政策法规科。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关（不含建设工程科工程建设费用）；

2、2个二级机构：数字化城市管理协调中心、新世纪文化广场重点窗口地区管理办公室；

3、1个统筹指挥部：区城区品质提升工程建设项目部；

4、其他：协管员办公室、湘江风光带管理办公室（工作经费）、区生活垃圾分类领导小组办公室。

    三、涉及机构改革部门情况

本部门机构改革主要涉及4个方面：

1.由长沙市天心区城市管理和行政执法局更名为长沙市天心区城市管理和综合执法局；

2.职责调整。新增统筹协调全区垃圾分类工作职责；划入燃气热力管理、市政费用征收、设施登记备案、环卫设施验收监管、园林绿化竣工验收监管等职责；划出爱国卫生运动、协调及指导老旧居民区综合提质改造等职责。

3.内设机构调整。由原6个内设机构增加至8个，并对各内设科室的职责进行了调整划分。

4.人员编制调整。二级机构新世纪文化广场重点窗口地区管理办公室事业编制由1个增加到4个。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及餐厨垃圾收运全覆盖、数字化平台建设维护升级等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数1888.46万元，其中，一般公共预算拨款1888.46万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年减少285.94万元，主要是因为爱卫病媒专项工作的移交。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数1888.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出24.54万元，卫生健康支出24.85万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1797.85万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出41.22万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年减少285.94万元，主要是因为爱卫病媒专项工作的移交。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1888.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为449.79万元，其中，人员经费368.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1438.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，餐厨垃圾收运处置全覆盖专项经费804万，主要用于中小餐厨垃圾全方位处理；数字化平台建设维护升级189.97万，主要用于数字化平台建设维护和终端服务租赁；另有局内设科室、二级机构、临时办公室等工作经费共计444.7万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关、数字化城市管理协调中心、新世纪文化广场重点窗口地区管理办公室等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款80.97万元，较上年预算基本持平。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是因为数字化城市管理协调中心公务用车已移交。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额979.87万元，其中：政府采购货物预算15.9万元；政府采购服务预算963.97万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天心区城管局局机关及所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年天心区城管局整体支出1888.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1438.67万元，其中：餐厨垃圾收运全覆盖项目804万元；党建经费项目2.70万元；区城管局业务科室、二级机构、协管员办公室、湘江风光带管理办公室工作经费项目382万元；数字化平台维护升级项目189.97万元；城管考核专项项目60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                     长沙市天心区城市管理和综合执法局

                                                              2020年1月31日