一、部门职能职责

　　按照国务院、省人民政府有关决定以及《长沙市城市管理条例》，行使天心区范围内的城市管理相对集中处罚权，具体职责是：(一)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；(二)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；(三)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(四)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：(五)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；(六)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；(七)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(八)行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；(九)行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(十)履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府规定的其他职责。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围是长沙市天心区城市管理综合执法大队。收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括基本运行的经费、一般项目支出和专项支出。

收入预算，2017年年初预算数4090.03万元，其中，财政拨款（补助）收入4090.03万元。

　　收入预算较上年减少 17.06万元，主要是因为商品服务支出、项目支出预算数有所减少。

　　（二）支出预算,2017年年初预算数4090.03万元，其中：

　　1、基本支出：3711.61万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：378.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项50万元，主要用于拆违拆广告整治工作经费方面。

　　支出预算较上年减少17.06万元，主要是因为基本支出及项目支出预算较上年均有所减少。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年“三公”经费预算数为7万元，较上年减少165万元。其中：公务接待费支出7万元，较上年持平；公务用车购置及运行费减少165万，主要因为公车改革单位的车辆已全部上交区里公车平台管理，没有公务用车运行开支。

其他重要事项的情况说明

　　一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算460万元，较上年减少169万元，主要是因为公车改革没有公务用车运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额87.1万元，其中：政府采购货物预算23.1万元；政府采购服务预算64万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目1个，涉及金额50万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　区城管执法大队2017年部门预算公开附件1-8.xlsx

天心区城市管理综合执法大队

2017年4月27日