长沙市天心区城市管理综合执法大队2016年部门决算说明

一、部门概况

职能职责：具体行使天心区范围内的城市规划、市容环卫、园林绿化、环境保护、工商行政、公安交通、市政管理、国土管理、户外广告管理等9个方面的全部或部分行政执法权。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数5599.12万元，其中，财政拨款（补助）收入5541.40万元。

收入决算数较上年决算数增加785.24万元，主要是因为我大队人员基数大，部门预算中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增长幅度大。

（二）支出决算

2016年支出决算数5080.31万元，其中：

1、基本支出：4652.41万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：427.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，拆违拆广告整治工作经费专项50万元，主要用于天心区拆除违章建筑违章户外广告等方面。

支出决算数较上年决算数增加146.90万元，主要是因为人员经费较上年有所增长。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入5541.40万元，较上年增加741.33万元。

一般公共预算财政拨款支出4977.19万元，较上年增加188.92万元，其中基本支出4571.49万元，较上年增加398.54万元；项目支出405.7万元，较上年减少209.62万元

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算125.54万元，较年初预算减少46.46万元，较上年数减少29.72万元，主要是因为公务用车购置及运行费较年初预算、上年数减少较多。其中：公务接待费0.91万元，较年初预算减少6.09万元，较上年数减少0.96万元，主要是因为单位公务接待事宜减少；公务用车购置及运行费124.63万元，较年初预算减少40.37万元，较上年数减少28.76万元，主要是因为2016年大队报废了11台破旧的机动车，到12月，又因公务用车制度改革，大队所属公车全部调出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出458.93万元，较上年减少107.68万元，主要是因为公务用车购置及运行费、其他商品和服务支出的减少。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额122.84万元，其中：政府采购货物支出1.43万元；政府采购服务支出121.41万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目1个，涉及金额50万元。项目名称为拆违拆广告整治工作经费专项，2016年底无余额，项目年初计划完成的相关数量指标、时间指标、质量标准指标已完成，产生了较好的环境效益、社会效益，该项目绩效自评为优秀。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（长沙市天心区城市管理综合执法大队）附件1-8;2016年度天心区决算公开.xls