一、部门概况

　　（一）职能职责

　　具体行使天心区范围内的城市规划、市容环卫、园林绿化、环境保护、工商行政、公安交通、市政管理、国土管理、户外广告管理等9个方面的全部或部分行政执法权。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括

　　1.长沙市天心区城市管理综合执法大队

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数6650.14万元，其中，财政拨款（补助）收入6590.52万元，占总收入的比重为99.10%，上级补助收入7万元，占总收入的比重为0.11%，其他收入52.62万元，占总收入的比重为0.79%。

　　收入决算较上年增加1051.02万元，主要是因为我大队人员基数大，部门预算中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增长幅度大。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数6518.94万元，支出决算较上年增加1438.63万元，主要是因为人员经费的增长，基本支出较上年增加1350.12万元，项目支出较上年仅增加了88.51万元，主要是大队人员基数大，部门预算中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增长幅度大。

　　其中：

　　1、基本支出：6002.53万元，占总支出的比重为92.08%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费5622.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费379.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：516.41万元，占总支出的比重为7.92%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，拆违拆广告整治工作经费专项50万元，主要用于天心区拆除违章建筑违章户外广告等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数6590.52万元，较上年增加1049.12万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数6465.36万元，较上年增加1488.17万元，其中基本支出6001.57万元，较上年增加1430.08万元；项目支出463.79万元，较上年增加58.09万元

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算1.77万元，较年初预算减少5.23万元，较上年减少123.77万元，主要是因为2016年12月份公务用车制度改革，大队所属公车全部调出，公务用车购置及运行费剧减。其中：公务接待费0.22万元，较年初预算减少6.78万元，较上年减少0.69万元，主要是因为单位公务接待事宜减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为单位无因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行费1.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.55万元），较年初预算增加1.55万元，较上年减少123.08万元，主要是因为2016年12月份公务用车制度改革，大队所属公车全部调出，公务用车购置及运行费剧减，年初无公务用车购置及运行费预算，2017年仅支付了2016年末未结算的部分洗车费及因公车交接期间发生的油费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待3批次，30人次。公务用车运行维护费支出1.55万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出379.51万元，较上年减少79.42万元，主要是因为公务用车购置及运行费减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额102.27万元，其中：政府采购货物99.27万元；政府采购服务3万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区城市管理综合执法大队

2018年9月30日

长沙市天心区城市管理综合执法大队.xls