目    录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

依据国务院、省人民政府有关决定以及《长沙市城市管理条`例》，城管执法大队行使天心区范围内的城市管理相对集中处罚权，具体行使“9＋1”职能：（1）、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；（2）、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；（3）、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（4）、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；（5）、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；（6）、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；（7）、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（8）、行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；（9）、行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；（10）、履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府规定的其他职责。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个参照公务员法管理的事业单位组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区城市管理综合执法大队；全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数236人,在职人数225人（含大队长）,其中:在岗人数225人；编外长期聘用人员259人；离退休人数5人,其中退休人员5人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括长沙市天心区城市管理综合执法大队。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数8087.55万元，其中，财政拨款（补助）收入8047.3万元，占总收入的比重为99.50%，上级补助收入34.47万元，占总收入的比重为0.43%，其他收入5.78万元，占总收入的比重为0.07%。

收入决算较上年增加1437.41万元，主要是因为我大队人员基数大，部门预算中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增长幅度大，2018年又新增特勤队员40人，相应增加了人员经费、工作经费及制服经费；同时，2018年预算比上年预算新增了制服更新经费138.81万元、标准化中队建设与执法宣传工作经费53.19万元，大队房租比上年预算增加了34.49万元、餐厨垃圾管理比上年预算增加了25万。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数7688.86万元，支出决算较上年增加1169.92万元，主要是因为单位正式干部人员基数大，工资基数调整、社保基数调整使人员经费涨幅大；2018年又新增特勤队员40人，相应增加了人员经费、工作经费及制服经费；2018年预算项目标准化中队建设与执法宣传工作经费、大队房租、餐厨垃圾管理、全国城管统一换装制服更新经费又新增了经费支出。

其中：

1、基本支出：6951.08万元，占总支出的比重为90.40%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费6581.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费368.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：737.78万元，占总支出的比重为9.60%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，拆违拆广告整治工作经费专项50万元，主要用于天心区拆除违章建筑违章户外广告等方面。。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数8047.30万元，较上年增加1456.78万元,主要是因为我大队人员基数大，部门预算中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增长幅度大，2018年又新增特勤队员40人，相应增加了人员经费、工作经费及制服经费；同时，2018年预算比上年预算新增了制服更新经费138.81万元、标准化中队建设与执法宣传工作经费53.19万元，大队房租比上年预算增加了34.49万元、餐厨垃圾管理比上年预算增加了25万。

一般公共预算财政拨款支出决算数7649.98万元，较上年增加1184.62万元，其中,基本支出6950.20万元，较上年增加948.63万元,主要是因为单位正式干部人员基数大，工资基数调整、社保基数调整使人员经费涨幅大；2018年又新增特勤队员40人，相应增加了人员经费；项目支出699.78万元，较上年增加235.99万元,主要是因为今年新增了特勤队员40人，相应增加了人员经费、工作经费及制服经费；今年预算项目标准化中队建设与执法宣传工作经费、大队房租、餐厨垃圾管理、全国城管统一换装制服更新经费又新增了经费支出。。

五、“三公”经费情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少7万元，较上年减少1.77万元，主要是因为2018年无“三公”经费发生。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少7万元，较上年减少0.22万元，主要是因为2018年无公务接待费发生；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元，主要是因为单位无因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加0万元，较上年减少1.55万元，主要是因为年初无公务用车购置及运行费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入0万元，较上年增加0万元，主要是因为2018年度无政府性基金预算收入。

2018年政府性基金支出0万元，较上年增加0万元，主要是因为2018年度无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出368.85万元，较上年减少10.66万元，降低2.81%。主要是因为单位厉行节约，科学合理使用资金。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额32.84万元，其中：政府采购货物20.98万元；政府采购服务11.86万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额32.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                          　　长沙市天心区城市管理综合执法大队

                                                                                                   　2019年9月30日