长沙市天心区城市管理综合执法大队2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

按照国务院、省人民政府有关决定以及《长沙市城市管理条例》，行使天心区范围内的城市管理相对集中处罚权，具体职责是：(1)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；(2)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；(3)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(4)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：(5)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；(6)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；(7)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(8)行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；(9)行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；(10)履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府规定的其他职责。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由1个参照公务员法管理的事业单位组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区城市管理综合执法大队；全部纳入2020年的部门预算。

（2）人员情况。本部门编制数236人，在职人数229人，其中：在岗人数229人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员260人；离退休人员5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区城市管理综合执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市天心区城市管理综合执法大队部门本级。

三、涉及机构改革情况

长沙市天心区城市管理综合执法大队部门无涉及机构改革情况。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入一般包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障大队基本运行的经费，以及项目经费支出。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数6264.19万元，其中，一般公共预算拨款6264.19万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加263.55万元，主要是因为单位在编人员人数增加，工资社保基数的调增以及人员办公经费的调增。

（二）支出预算

2020年部门支出预算数6264.19万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出295.04万元，卫生健康支出298.73万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出5215.6万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出454.82万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加263.55万元，主要是因为办公费工会经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数6264.19万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为5724.19万元，其中，人员经费4746.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费977.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、项目支出：2020年年初预算数为540万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，城管执法经费支出146万元，主要用于餐厨整治、拆违控违、人行道机动车与非机动车整治、蓝天保卫战整治（渣土、露天烧烤、餐饮油烟、清洁燃料、垃圾焚烧五个方面）等各项城市管理综合执法工作等方面；党建经费支出25万元，主要用于党建活动的相关工作经费支出等方面；机动中队办公场地物业管理费支出30万元，主要用于物业管理费等方面；执法大队房租支出134万元，主要用于办公楼、地下车库租赁费用；特勤队员工作经费支出165万元，主要用于办公用品、装备、培训、体检、全年伙食等开支；城管公安大队工作经费40万元，全年办公费、水电费、食堂餐费、人员考核、辅警绩效工作经费等各项开支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出预算977.71万元，较上年增加83.3万元，上升9.31%，主要是因为增加了工会经费。

（二）“三公”经费情况

2020年部门“三公”经费预算1万元，较上年降低1万元，主要是因为公务接待费的支出。其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是因为单位接待工作不多。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额41.7万元，其中：政府采购货物预算31.7万元；政府采购服务预算10万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市天心区城市管理综合执法大队整体支出6264.19万元，全部实行整体支出绩效目标，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出540万元，其中：城管执法经费支出146万元，党建经费支出25万元，机动中队办公场地物业管理费支出30万元，执法大队房租支出134万元，特勤队员工作经费支出165万元，城管公安大队工作经费40万元，全部实行项目支出绩效管理目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                          长沙市天心区城市管理综合执法大队

                                                                   2020年1月31日