区经信局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　负责监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题；负责推进全区新型工业化工作；负责中小企业服务工作；负责全区工业企业统计分析、目标管理和督查考核工作；协调全区电信网、广播电视网、互联网“三网融合”和信息安全保障体系建设；负责电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；负责智慧城市建设；承担国防信息动员工作；负责中小企业发展专项资金项目申报、审核；负责紧急状态下重要物资生产组织工作，协调工业电力运行和调度等。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括局机关一家直属事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数265.11万元，其中，财政拨款（补助）收入265.11万元。

　　收入预算较上年减少10.55万元，主要是因为资源勘探信息等支出减少。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数265.11万元，其中：

　　1、基本支出：207.11万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：58.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，公务活动专项3.00万元，主要用于公务接待等方面；中小企业管理工作经费专项10.00万元，主要用于中小企业服务工作等方面；中小企业信息平台维护费专项4.00万元，主要用于维护中小企业信息平台等方面；电力专改公工作经费专项9.00万元，主要用于协调工业电力运行和调度等方面；退休集体干部管理经费专项2.00万元，主要用于退休集体干部管理工作等方面；推进新型工业化管理经费专项10.00万元，主要用于推进全区新型工业化工作等方面；中小企业服务中心运营经费专项20.00万元，主要用于服务中心日常运营及开展服务活动等方面。

　　支出预算较上年减少10.55万元，主要是因为行政运行（工业和信息化产业）经费支出减少。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算8.00万元，较上年减少12万元，主要是因为取消公务车运行费以及预计公务接待次数减少。其中：公务接待费8.00万元，较上年减少6.00万元，主要是因为预计公务接待次数减少；无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少6.00万元，主要是因为公车改革。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算26.00万元，较上年减少6万元，主要是因为取消公务车运行费。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0.00万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(036001)长沙市天心区经济和信息化局本级.xlsx