首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算及三公经费 > 长沙市天心区工业和信息化局

天心区电政办2017年部门预算说明

发布时间 : 2017-04-26 来源:区财政局 字体大小:

  天心区电政办2017年部门预算说明

部门概况 职能职责

  单位的主要职能是建设全区信息与通信网络及相关信息化应用项目,对全区信息化及电子政务系统进行管理、运营和维护,指导和督导全区信息网络与通信的安全,普及信息知识,开展信息技术交流和课题探讨,协调全区信息资源整合应用。

  (二)部门预算单位构成

  2017年部门预算编报范围天心区人民政府电子政务管理办公室为全额拨款的事业单位,行政上归口区政府办管理。

部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2017年部门收入预算数337.76万元,其中,财政拨款(补助)收入337.76万元。

  收入预算较上年增加23.75万元,主要是因为增加了线路的维护经费。

  (二)支出预算

  2017年部门支出预算数337.76万元,其中:

  1、基本支出:81.17万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:256.59万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,电政系统及电脑、通讯、电视会议等网络维护费专项241.59万元,主要用于13个街道、91个社区、68个学校、院外19个单位的网络常年畅通,出现故障及时维护等方面;电子政务经费一般项目15万元,主要用于办公室的日常维护运行等。

  支出预算较上年增加23.75万元,主要是因为增加了线路的维护经费。

“三公”经费情况

  2017年部门“三公”经费预算4.5万元,较上年减少4.5万元,主要是因为公务接待减少。其中:公务接待费1.5万元,较上年减少4.5万元,主要是因为公务接待减少;因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费3万元,与上年持平。

其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室属于事业单位,机关运行经费为0万元。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购预算总额26.19万元,其中:政府采购货物预算2万元;政府采购服务预算24.19万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备4台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2017年部门开展绩效评价项目1个,涉及金额241.59万元。

名词解释

  1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表(部门预算)_(028001)长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室本级.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日

2017公开表部门预算028001长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室本级.xlsx

扫一扫在手机打开当前页