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长沙市天心区电子政务管理办公室2016年部门决算说明

发布时间 : 2017-09-29 来源:区财政局 字体大小:

长沙市天心区电子政务管理办公室2016年部门决算说明

一、部门概况

(一)职能职责

单位的主要职能是建设全区信息与通信网络及相关信息化应用项目,对全区信息化及电子政务系统进行管理、运营和维护,指导和督导全区信息网络与通信的安全,普及信息知识,开展信息技术交流和课题探讨,协调全区信息资源整合应用。

(二)部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室本级。

二、部门收支决算情况

(一)收入决算

2016年收入决算数635.18万元,其中,财政拨款(补助)收入635.18万元。

收入决算数较上年决算数增加288.03万元,主要是因为增加了机房改造和区光纤城域网建设等项目资金。

(二)支出决算

2016年支出决算数512.01万元,其中:

1、基本支出:102.84万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:409.17万元,主要用于电子政务网络续费(含街道社区、学校)、区公众信息网改版升级、区公众信息网和区电子政务外网平台二级等保测评及信息安全测评和监控项目等建设工作。

支出决算数较上年决算数减少390.09万元,主要是因为减少了南托、暮云街道光纤网络建设项目,存储设备扩容和虚拟化项目等建设项目。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入635.18万元,较上年增加288.03万元。

一般公共预算财政拨款支出512.01万元,减少368.91万元,其中基本支出102.84万元,较上年减少31.91万元;项目支出409.17万元,较上年减少329.54万元

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算1.44万元,较年初预算减少1.56万元,较上年数减少0.65万元,主要是因为公务用车出车减少。其中:公务接待费0万元,与上年持平;因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费1.44万元,较年初预算减少1.56万元,较上年数减少0.65万元,主要是因为公务用车出车减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2016年无政府性基金收入。

2016年政府性基金支出0万元。

(二)机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出0万元。

(三)政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额202.14万元,其中:政府采购货物支出64.94万元;政府采购服务支出137.2万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目1个,涉及金额216万元。其时效目标为按照合同及时付款;质量目标为保证13个街道、91个社区、68个学校、院外19个单位的网络常年畅通,出现故障,及时得到维护。让网络使用单位满意度达到95%。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(附件1-8)长沙市天心区电子政务管理办公室.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月29日

附件1-8长沙市天心区电子政务管理办公室.xls

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