长沙市天心区经信局2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的方针政策及法律法规，制定全区工业经济和信息化发展中长期规划及年度计划，拟定产业布局、产业结构调整规划，并组织实施。

2.负责全区工业行业的管理，依法组织实施行业准入管理；负责综合协调全区工业和信息化发展的重大问题，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新兴工业化工作。

3.负责全区工业经济的日常运行调整，拟定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。

4.负责拟定全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），提出国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。

5.负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。

6.负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引进，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。

7.负责工业和信息化领的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和检查；指导管理节能及淘汰落后产能专项资金。

8.负责全区信息化发展工作，研究拟订全区信息化发展及信息产业化和工业化融合发展规划；负责相关电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场。

9.负责中小企业服务工作，拟订中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施。

10.贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。

11.统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设；组织、指导建立工业企业协会。

12.指导全区企业改制工作及遗留问题处理工作。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括区经济和信息化局本局。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数4703.35万元，其中，财政拨款（补助）收入4703.35万元。

收入决算数较上年决算数增加3340.37万元，主要是因为企业申报的国家、省、市项目补助资金增加。

（二）支出决算

2016年支出决算数3503.03万元，其中：

1、基本支出：343.96万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：3159.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，社会职能分离补助资金专项344.64万元，主要用于企业办社会职能分离移交方面；产业技术研究与开发专项40万元，主要用于企业技术改造节能创新等方面；能源节约利用专项608.84万元，主要用于新能源汽车充电设施建设等方面；一般行政管理事务专项116.19万元，主要用于中小企业管理、电力专改公、推进新型工业化等方面；工业和信息产业支持专项937万元，主要用于发展移动互联网产业等方面；中小企业发展专项212.38万元，主要用于小微企业培育和创业创新发展等方面；技术改造支出专项890万元，主要用于军民融合产业发展和新兴工业化等方面；其他工业和信息产业监管专项10.02万元，主要用于工业和信息产业监管支出；

支出决算数较上年决算数增加2136.45万元，主要是因为拨付企业申报的国家、省、市项目补助资金增加。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入4703.35万元，较上年增加3348.37万元。

一般公共预算财政拨款支出3503.03万元，较上年增加2136.45万元，其中基本支出343.96万元，较上年增加56.85万元；项目支出3159.07万元，较上年增加2079.61万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算8.28万元，较年初预算减少11.72万元，较上年数增加2.03万元，主要是因为公车运行维护费和公务接待费增加。其中：公务接待费2.58万元，较年初预算减少11.42万元，较上年数增加1.43万元，主要是因为公务接待次数和人数增加；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年数增加（减少）0万元，主要是因为无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费5.7万元，较年初预算减少0.3万元，较上年数增加0.61万元，主要是因为公务用车运行维护费增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

本单位无政府性基金收支项目。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出25万元，较上年增加7.54万元，主要是因为开展了内控制度建设和支付了法律援助费用。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出0.7万元；政府采购服务支出5.9万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区经济和信息化局.xls

                                         长沙市天心区经济和信息化局

                                                2017年9月28日