一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的方针政策及法律法规，制定全区工业经济和信息化发展中长期规划及年度计划，拟定产业布局、产业结构调整规划，并组织实施。

　　2.负责全区工业行业的管理，依法组织实施行业准入管理；负责综合协调全区工业和信息化发展的重大问题，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新兴工业化工作。

　　3.负责全区工业经济的日常运行调整，拟定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。

　　4.负责拟定全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），提出国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。

　　5.负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。

　　6.负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引进，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。

　　7.负责工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和检查；指导管理节能及淘汰落后产能专项资金。

　　8.负责全区信息化发展工作，研究拟订全区信息化发展及信息产业化和工业化融合发展规划；负责相关电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场。

　　9.负责中小企业服务工作，拟订中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施。

　　10.贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。

　　11.统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设；组织、指导建立工业企业协会。

　　12.指导全区企业改制工作及遗留问题处理工作。

　　13.承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括局机关

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数3944.23万元，其中，财政拨款（补助）收入3944.23万元，占总收入的比重为100%。

　　收入决算较上年减少759.12万元，因为企业申报的国家、省、市专项项目补助资金减少。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数2075.17万元，支出决算较上年减少1427.86万元，主要是因为企业申报的国家、省、市专项项目补助资金减少。

　　其中：

　　1、基本支出：416.96万元，占总支出的比重为20.1%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费380.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费36.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：1658.20万元，占总支出的比重为79.9%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，2016年加快推进全面建成小康社会考评办法专项1.75万元，主要用于推进全面建成小康社会建设等方面；产业技术研究与开发专项40万元，主要是省经信委支持工业企业转型升级改造支出等方面；能源节约利用专项60万元，主要是省经信委支持工业企业转型升级改造支出等方面；中小企业管理工作经费专项9.99万元，主要用于我局中小企业管理等业务工作方面；推进新型工业化管理、工业经济运行检测平台建设工作经费专项17.33万元，主要用于我局工业企业服务及推进新型工业化等业务工作方面；公务活动费专项2.21万元，主要用于公务接待等方面；退休集体干部管理经费专项2万元，主要用于退休集体干部三节慰问等方面；中小企业服务中心运营经费专项20万元，主要用于区中小微企业服务中心年度运营支出等方面；安全生产专项工作经费专项8万元，主要用于工业企业安全生产培训、应急演练及隐患排查等方面；创业创新发展奖励资金专项59.78万元，主要用于促进创业创新发展等方面；电力专改公工作经费专项6.63万元，主要用于15个居民小区电力转变改公变宣传协调等业务工作方面；十九大特护期间维稳先进个人奖励专项0.5万元，主要用于十九大特护期间维稳先进个人奖励方面；中小企业信息平台维护费专项3.86万元，主要用于区中小企业信息平台运维等方面；示范创客空间奖励专项200万元，主要用于区第一批示范创客空间建设运营奖励等方面；工业和信息产业支持专项166万元，主要是省、市经信委支持移动互联网企业发展等方面；中小企业发展专项733.5万元，主要是省市经信委支持中小企业发展、创业创新公共服务、北斗产业补助、融资性贷款担保费用补助、挂牌“新三板”补助等方面；技术改造支出专项233.9万元，主要是工信部、省市经信委支持工业企业智能化发展、军民融合发展等方面；其他资源勘探信息支出专项60万元，主要是市经信委支持工业企业开展清洁生产审核计划等方面；企业办社会职能分离移交工作经费专项0.37万元，主要用于我局企业办社会职能分离移交等业务工作方面；一般行政管理事业专项23.78万元，主要用于中小微企业服务中心办公设备及家具采购、中小企业管理等业务工作方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数3944.23万元，较上年减少759.12万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数2075.17万元，较上年减少1427.86万元，其中基本支出416.96万元，较上年增加73万元；项目支出1658.20万元，较上年减少1500.87万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算2.28万元，较年初预算减少5.72万元，较上年减少6万元，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出公务接待支出比预算以及上年有所节约。其中：公务接待费2.28万元，较年初预算减少5.72万元，较上年减少0.3万元，主要是因为公务接待次数和人数较上年减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算无增减变化，较上年无增减变化，主要是因为无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算无增减变化，较上年减少5.7万元，主要是因为落实党政机关公务用车制度改革文件，2017年无保留公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待28批次，285人次（含陪同人员）。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0元，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出36.29万元，较上年增加11.29万元，主要是因为开展了内控制度编制、支付了法律援助费用、新增了3位职工。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额10.21万元，其中：政府采购货物10.21万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款3944.23万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区经济和信息化局.xls

                                                                                                                                                   长沙市天心区经济和信息化局

　                                                                                                                                                   　2018年9月28日