长沙市天心区经济和信息化局2019年部门预算说明
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.宣传、贯彻、执行国家的有关法律法规及方针、政策，拟订并组织实施全区工业经济和信息化发展的中长期规划、年度计划和产业布局调整规划、产业结构调整。
2.负责全区工业行业管理的责任，依法组织实施行业准入管理；负责全区工业和信息化重大问题综合协调，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新型工业化工作。
3.负责全区工业经济的日常运行调节，拟订并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。
4.负责拟订全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。
5.负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。
6.负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引进，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。
7.负责工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和检查；指导管理节能及淘汰落后产能专项资金。
8.负责全区信息化发展工作，负责统筹推进全区信息化发展工作，拟定并组织实施全区信息化经济发展战略、规划和政策措施；编制信息化和工业化融合发展规划、承担利用信息技术提升传统产业、推进企业信息化信息技术科研开发与成果转化工作；协调网络基础设施建设，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”，指导信息安全保障体系建设；负责电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；承担国防信息动员工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场；负责互联网和移动互联网经济发展有关工作；负责信息化产品、智能产品的推广使用；负责智慧城市建设；负责基于信息化层面创意、创新、创业扶持发展工作。
9.负责中小企业服务工作，拟订中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施，为中小微企业提供金融对接、产品推介、项目招商、政策宣传、咨询服务等。
10.贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。
11.统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设；组织、指导建立工业企业协会。
12.指导全区企业改制工作及遗留问题处理工作。
13.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区经济和信息化局；内设科室具体为：局办公室、工业经济科、企业发展科、信息化推进科。全部纳入2019年的部门预算。
2、人员情况。本部门编制数9人,在职人数11人,其中:在岗人数11人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员6人；离退休人数10人,其中离休人员0人,退休人员10人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括局机关
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及党建、电力专改公、电网建设、企业办社会职能分离移交工作、推进新型工业化管理、退休集体干部管理、中小企业服务中心运营经费、中小企业管理、中小企业信息平台维护费等专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数351.45万元，其中，一般公共预算拨款351.45万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加11.72万元，主要是因为增电网建设和社会职能分离移交年度工作经费40万元，减少人员经费28.28万元。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数351.45万元，其中，社会保障和就业支出19.38万元，卫生健康支出15.70万元，资源勘探信息等支出293.29万元，住房保障支出23.08万元。支出预算较上年增加11.72万元，主要是因为增电网建设和社会职能分离移交年度工作经费支出40万元，减少人员经费28.28万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数351.45万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为271.75万元，其中，人员经费227.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为79.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出1.7万元，主要用于党员教育和开展党建活动等方面；电力专改公工作经费支出4万元，主要用于小区电力专改公宣传及标识标牌制作等方面；电网建设工作经费支出20万元，主要用于630三年行动计划办公、协调等支出；企业办社会职能分离移交及省直机关小区移交工作经费支出20万元，主要用于央、国企及省直机关小区移交工作办公协调等开支；推进新型工业化管理经费支出4万元，主要用于推进新型工业化管理等方面支出；退休集体干部管理经费支出2万元，主要用于重大节气慰问10位集体退休干部支出；中小企业服务中心运营经费支出20万元，主要用于区助力中小企业服务中心工作运营等开支；中小企业管理工作经费支出4万元，主要用于区中小微企业服务等方面；中小企业平台维护费支出4万元，主要用于信息平台和微信公众号维护等支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款43.91万元，较上年减少7.53万元，下降14.64%，主要是因为2名干部退休。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是按照区“三公经费”管理有关规定，严控公务接待费用支出。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年经信局整体支出351.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出79.7万元，其中：业务工作经费79.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区经济和信息化局
2019年1月31日
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