目    录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　单位的主要职能是建设全区信息与通信网络及相关信息化应用项目，对全区信息化及电子政务系统进行管理、运营和维护，指导和督导全区信息网络与通信的安全，普及信息知识，开展信息技术交流和课题探讨，协调全区信息资源整合应用。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由1个事业单位、0个二级机构及0个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室；全部纳入2019年的部门预算。我单位是事业单位，没有定级所以也没有内设科室。

　　(2)人员情况。本部门编制数3人,在职人数4人,其中:在岗人数10人；政府雇员2人；专业技术人员3人；编外长期聘用人员1人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

　　二、部门预算单位构成

　　电政办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有电政办本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及党建经费和电子政务工作经费等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数151.74万元，其中，一般公共预算拨款151.74万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少222万元，主要是因为减少了互联网出口带宽和链路费用。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数151.74万元，其中，一般公共服务支出135.03万元，社会保障和就业支出4.16万元，卫生健康支出3.37万元，住房保障支出9.18万元。支出预算较上年减少222万元，主要是因为减少了互联网出口带宽和链路费用。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数151.74万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为106.34万元，其中，人员经费88.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为45.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出0.4万元，主要用于党建工作及党员活动等方面；电子政务工作经费支出45万元，主要用于机房设备维护、技术更新，电视电话会议室的保障，网站改版升级及维护以及电脑、打印机等维修等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年部门机关运行经费支出预算0万元。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是减少了公务接待的费用。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备7台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年电政办整体支出151.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个涉及项目支出45.4万元，其中：业务工作经费项目45万元，党建经费0.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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　                                                                                                           2019年1月31日