目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）、职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的方针政策及法律法规，制定全区工业经济和信息化发展中长期规划及年度计划，拟定产业布局、产业结构调整规划，并组织实施。

2.负责全区工业行业的管理，依法组织实施行业准入管理；负责综合协调全区工业和信息化发展的重大问题，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新兴工业化工作。

3.负责全区工业经济的日常运行调整，拟定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。

4.负责拟定全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），提出国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。

5.负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。

6.负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引进，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。

7.负责工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和检查；指导管理节能及淘汰落后产能专项资金。

8.负责全区信息化发展工作，研究拟订全区信息化发展及信息产业化和工业化融合发展规划；负责相关电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场。

9.负责中小企业服务工作，拟订中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施。

10.贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。

11.统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设；组织、指导建立工业企业协会。

12.指导全区企业改制工作及遗留问题处理工作。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区经济和信息化局；内设科室具体为：局办公室、工业经济科、企业发展科、信息化推进科。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数9人,在职人数18人,其中:在岗人数11人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员6人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括局机关。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数6128.11万元，其中，财政拨款（补助）收入6128.11万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加2183.88万元，主要是因为新增了电网建设工作经费、代收了五矿二十三冶等社会职能分离老旧小区提质改造等费用及企业申报的国家、省、市专项项目补助资金增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数6197.99万元，支出决算较上年增加4122.82万元，主要是因为新增了电网建设工作经费支出、启动了五矿二十三冶等社会职能分离老旧小区提质改造工程、拨付了社区市属企业办社会中还能分离移交补贴资金以及企业申报的国家、省、市专项项目补助资金增加。

其中：

1、基本支出：519.19万元，占总支出的比重为8.4%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费469万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费50.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：5678.8万元，占总支出的比重为91.6%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，应用技术研究与开发专项405万元，主要是省工信厅支持工业企业转型升级改造及产品创新项目支持支出等方面；科技成果转化与扩散专项100万元，主要是省工信厅支持顶立科技融合发展支出；其他技术研究与开发专项1090万元，主要是省工信厅支持企业移动互联网产业发展支出；其他节能环保支出0.9万元，主要是省工信厅支持企业推广使用新能源汽车支出；其他城乡社区公共设施支出18.71万元，主要用于电网建设城南变项目线路塔基兜底支出；一般行政管理事务支出101.68万元，主要用于我局中小企业管理、推进新型工业化管理、退休集体干部三节慰问、区中小微企业服务中心年度运营支出、区中小企业信息平台运维、电网建设等方面；中小企业发展专项1081.42万元，主要是省、市、区三级支持企业创业创新发展、融资贷款担保费补贴、公共过服务项目补贴、小微企业成长补助、挂牌“新三板”补助等方面；技术改造支出2235万元，主要是中央、省一级支持企业工业转型升级、绿色制造洗系统集成和工业互联网创新发展等支出；其他资源勘探信息支出264.41万元，主要是省、市工信局支持企业开展清洁生产审核、工业企业城镇土地使用税补贴、市移动互联网产业发展等支出；其他财政事务支出10.27万元，主要用于企业办社会职能分离移交工作支出；工业和信息产业支持310万元，主要用于省工信厅支持企业移动互联网产业发展支出；其他工业和信息化监管支出4.22万元，主要用于工业企业培育发展等支出；其他支持中小企业发展和管理支出57.1万元，主要是省工信厅支持企业智能制造发展等支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数6128.11万元，较上年增加2183.88万元,主要是因为新增了电网建设工作经费、代收了五矿二十三冶等社会职能分离老旧小区提质改造等费用及企业申报的国家、省、市专项项目补助资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数6197.99万元，较上年增加4122.82万元，其中基本支出519.19万元，较上年增加102.23万元,主要是因为工资福利支出增加72.9万元、对个人和家庭的补助支出增加15.4万元、办公设备购置支出1万元等等；项目支出5678.8万元，较上年增加4020.6万元,主要是因为新增了电网建设工作经费支出、启动了五矿二十三冶等社会职能分离老旧小区提质改造工程、拨付了社区市属企业办社会中还能分离移交补贴资金以及企业申报的国家、省、市专项项目补助资金增加。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少5万元，较上年减少2.28万元，主要是因为我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少5万元，较上年减少2.28万元，主要是因为我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；因公出国（境）费0万元，较年初预算无增减，较上年无增减，主要是因为我局今年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无增减，较上年无增减，主要是因为我局落实党政机关公务用车制度改革文件，2017年开始未保留公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度我局无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出50.19万元，较上年增加13.9万元，增长38.3%。主要是因为增加了聘用人员招聘、党的五化建设阵地等经费支出。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额2.99万元，其中：政府采购货物2.99万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款6128.11万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                               长沙市天心区经济和信息化局

                                                                                                                         2019年9月30日