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长沙市天心区工业和信息化局2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区工业和信息化局2019年部门决算说明

目 录

第一部分 天心区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 天心区工业和信息化局概况

一、部门职责

职能职责涉密,依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为:天心区工业和信息化局;二级机构具体为:天心区数据资源中心、天心区企业服务中心;内设科室具体为:办公室、工业经济科、信息产业和信息化科、数据资源科,全部纳入2019年部门决算。

(二)决算单位构成。天心区工业和信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:天心区工业和信息化局本级以及区企业服务中心。

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为8496.49万元。与 2018 年相比,收入、支出总计各减少44.36万元,减少5.19%主要原因是社会职能分离移交。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6229.93万元,其中:财政拨款收入3790.95万元,占60.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2438.98万元,占39.15%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4315.68万元,其中:基本支出527.17万元,占12.22%;项目支出3788.51万元,占87.78%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为6057.51万元。与2018年相比,财政拨款收入、支出总计各减少2483.34万元,减少29.08%,主要原因是社会职能分离移交。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3949.15万元,占本年支出合计的91.5%,与2018年相比,财政拨款支出减少2248.84万元,减少36.28%,主要是因为社会职能分离移交物业改造及电网630建设经费计入了其他收入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3949.15万元,主要用于以下方面:科学技术支出1444.96万元,36.59%;社会保障就业支出25.82万元,0.65%;卫生健康支出17.36万元,0.44%;节能环保支出354.9万元,8.99%;资源勘探信息等支出2052.17万元,占51.96%;商业服务业等支出26.34万元,0.67%;商业服务业等支出26.34万元,0.67%;住房保障支出27.6万元,0.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为351.45万元,支出决算数为3949.15万元,完成年初预算的1123.67%,其中:

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。

年初预算为0万元,支出决算为540万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级扶企资金转拨至企业。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。

年初预算为0万元,支出决算为795万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级扶企资金转拨至企业。

3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为0万元,支出决算为109.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级扶企资金转拨至企业。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为19.38万元,支出决算为18.1万元,完成年初预算的93.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按政策降低养老保险缴费比例。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员退休。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为15.7万元,支出决算为17.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新设二级机构事业单位企业服务中心,人员增加。

7、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)节能环保支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为354.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级扶企资金转拨至企业。

8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

年初预算为213.59万元,支出决算为456.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新设二级机构事业单位企业服务中心,人员增加。

9、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)    一般行政管理事务(项)。

年初预算为79.7万元,支出决算为382万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:业务工作增加 。

10、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)      工业和信息产业支持(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加并拨付离退休干部文明创建奖励资金.

11、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)      其他工业和信息产业监管支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级扶企资金转拨至企业。

12、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级扶企资金转拨至企业。

13、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1172.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级扶企资金转拨至企业。

14、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是: 追加并拨付杜甫江阁亮化改造费用。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为23.08万元,支出决算为27.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出527.17万元,其中:人员经费473.43万元,占基本支出的89.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费53.74万元,占基本支出的10.2%,主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算相比无变化,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0万元,与年初预算相比减少5万元,主要是无公务接待支出,与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算相比无变化,与上年相比无变化。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个,涉及一般公共预算当年财政拨款3421.98万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出53.74万元,比年初预算数增加 9.83万元,增长22.39%。主要原因是:人员增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0.097万元,用于参加市级开展的培训,人数1人,内容为推进现代服务业高质量发展,力促产业融合升级。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额21.02万元,其中:政府采购货物支出21.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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长沙市天心区工业和信息化局2019年部门绩效自评报告.docx  
长沙市天心区工业和信息化局2019年部门决算.xls

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