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长沙市天心区电子政务管理办公室2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区电子政务管理办公室2019年部门决算说明

目 录

第一部分 长沙市天心区电子政务管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区电子政务管理办公室概况

一、部门职责

单位的主要职能是建设全区信息与通信网络及相关信息化应用项目,对全区信息化及电子政务系统进行管理、运营和维护,指导和督导全区信息网络与通信的安全,普及信息知识,开展信息技术交流和课题探讨,协调全区信息资源整合应用。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。部门设置。本部门由1个事业单位、0个二级机构及0个内设科室组成。事业单位具体为:长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室。本部门编制数3,在职人数3,其中:在岗人数3人;政府雇员2人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员4人;离退休人数0,其中离休人员0,退休人员0人。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室本级。

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为791.23万元。与2018年相比收入、支出总计各减少174.81万元,减少18.10%主要是因为减少了电子政务信息化和网络建设项目资金和商品和服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计791.23万元,其中:财政拨款收入791.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计685.62万元,其中:基本支出153.28万元,占22.36%;项目支出532.34万元,占77.64%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为791.23万元.2018年相比,财政拨款收入、支出总计各减少174.81万元,减少18.10%,主要是因为减少了电子政务信息化和网络建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出685.62万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少110.87万元,减少13.92%,主要是因为减少了商品和服务支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出685.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出180.97万元,占26.40%;科学技术支出488.7万元,占71.28%;社会保障和就业支出3.62万元,占0.53%;卫生健康支出3.37万元,占0.49%;住房保障支出8.96万元,1.30%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为151.74万元,支出决算数为685.62万元,其中:

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)

年初预算为135.03万元,支出决算为180.97万元,完成年初预算的134.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:互联网出口带宽和链路费用变化。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为4.16万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的87.02%,决算数小于年初预算数。主要原因是年底有一个月全体员工保险费用于2020年实缴。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为3.37万元,支出决算为3.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为9.18万元,支出决算为8.96万元,完成年初预算的97.60%,决算数小于年初预算数。主要原因是年底有一个月住房公积金费用于2020年实缴。

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

支出决算为488.70万元,为科技专项经费,年初预算未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出153.28万元,其中:人员经费144.57万元,占基本支出的94.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费8.71万元,占基本支出的5.68%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为2.07万元,完成预算的59.14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比没有变动。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年没有发生公务接待事项,与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.07万元,完成预算的69%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆老旧维修费减少,与上年相比减少0.38万元,减少15.51%,减少的主要原因是车辆运营维修费减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.07万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.07万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.07万元,主要是车辆维修支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个,涉及一般公共预算当年财政拨款45.4万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,与上年度持平。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.56万元,用于参加2019.政府网站精品栏目建设和管理经验交流会,人数2人,内容为:根据长沙市数据资源管理局关于转发《2019.政府网站精品栏目建设和管理经验交流大会邀请函》和《2019.政府网站精品栏目获奖通知函》的通知,单位派两名工作人员参加了该会议;开支培训费0万元;无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室2019年部门决算公开附表.xls  
长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室部门整体支出绩效自评报告.doc

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