天心区交通运输局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要负责辖区内道路运输经营和相关业务行政许可及备案,核发经营许可证和营运车辆道路运输证,负责全区农村公路和水路运输管理监督,维护辖区农村公路、水路及其设施;负责辖区内道路运输市场监督管理,依法查处道路运输违法行为,负责组织实施全区公路、水路治理工作;做好道路运输行业调查与统计工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括局机关。我局现有在职工作人员22人，退休人员3人, 共设办公室、法规科、安全监督科、公路运政科、稽查一队、稽查二队。根据“打非”工作需要,经区领导同意,我局聘用了17名“打非”工作协管员,另聘请了在编司机一名。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数512.95万元，其中，财政拨款补助收入512.95万元。

　　收入预算较上年增加75.62万元，主要是在职人员机关养老保险及打击非法营运、治理超限超载及聘用人员工资等

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数512.95万元，其中：

　　1、基本支出：356.95万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：156万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，打非专项156万元，主要用于打击非法营运、治理超限超载及聘用人员工资等。

　　支出预算较上年增加75.62万元，主要是因为用于打击非法营运、治理超限超载及聘用人员工资等。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算19万元，较上年减少0.8万元，主要是严格遵守中央八项规定;公务接待费4万元，较上年减少0.8万元，主要是严格遵守中央八项规定；因公出国（境）费0，公务用车购置及运行费15万元，较上年持平。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　天心区交通运输局属于事业单位,无机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额22.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元；政府采购服务预算18万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆5辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

　　（五）绩效目标设置情况

　　天心区交通运输局2017年无绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(018001)长沙市天心区交通运输局本级.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日