一、部门概况

　　（一）职能职责

　　贯彻执行国家、省、市有关交通运输的政策、法规，负责审核辖区内道路客货运输及三类机动车专项维修业户的资质、开业、停业及年度审验申请，核发经营许可证及道路运输证；负责农村公路和水路运输的监督管理；负责交通运输市场执行检查和监督；依法查处道路运输违法行为等职责。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括局机关。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数1368.17万元，其中，财政拨款（补助）收入1303.75万元，其他收入64.42万元 。

　　收入决算数较上年决算数增加500.28万元,主要是上级拨入农村公路养护、公交专用道建设等工作经费。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数1243.04万元，其中：

　　1、基本支出：507.83万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：735.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是上级拨入农村公路养护、建设资金的支出以及公交专用道建设,打击非法营运车辆、治理超限超载专项、打非治违站场及学校周边交通秩序专项整治行动，优化公交线路协调周边工作等工作经费。

　　支出决算数较上年增加300.45万元,主要是因为主要是上级拨入农村公路养护、建设资金的支出以及打击非法营运车辆、治理超限超载专项、公交专用道建设及趸船安全整治等工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入1303.75万元，较上年增加514.06万元。

　　一般公共预算财政拨款支出1178.62万元，较上年增加362.03万元，其中基本支出507.61万元，较上年增加104.61万元；项目支出671.01万元，较上年增加257.42万元

　　四、“三公”经费情况

　　2016年“三公”经费决算13.21万元，为年初预算的66.77%,较上年增加4.07万元,主要是增加一台治超车购置税3.93万元,公务接待费支出1.17万元, 较年初预算减少3.63万元，较上年减少0.03万元, 主要本单位厉行节约，控制招待费。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.05万元，较年初预算减少2.95万元，较上年数增加4.1万元,主要是增加一台治超车购置税3.93万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关无运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2016年政府采购支出总额10.13万元，其中，政府采购货物支出7.96万元，政府采购工程支出2.17元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆5辆。

　　五、绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目0个。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市天心区交通运输局

　　2017年9月20日

2016决算公开长沙市天心区交通运输局1.xls