一、部门概况

　　（一）职能职责

　　贯彻执行国家、省、市有关交通运输的政策、法规，负责审核辖区内道路客货运输及三类机动车专项维修业户的资质、开业、停业及年度审验申请，核发经营许可证及道路运输证；负责农村公路和水路运输的监督管理；负责交通运输市场执行检查和监督；依法查处道路运输违法行为等职责。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括局机关。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数1211.19万元，其中，财政拨款（补助）收入1210.95万元，占总收入的比重为99%，其他收入0.24万元，占总收入的比重为2%。

　　收入决算较上年减少156.98万元，主要是因为上级拨款减少，部分专项经费于2018年初支付。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数1132.3万元，支出决算较上年减少110.74万元，主要是因为农村公路建设连通工程项目减少，故下拨专项经费支出减少。

　　其中：

　　1、基本支出：690.11万元，占总支出的比重为61%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费491.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费198.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：442.19万元，占总支出的比重为39%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是上级拨入农村公路养护、建设资金的支出以及公交专用道建设,打击非法营运车辆、治理超限超载专项、打非治违站场及学校周边交通秩序专项整治行动，优化公交线路协调周边工作等工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数1210.95万元，较上年减少92.8万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数1132.3万元，较上年减少46.32万元，其中基本支出690.11万元，较上年增加182.5万元；项目支出442.19万元，较上年减少228.82万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算9.49万元，较年初预算减少10.31万元，较上年减少3.72万元，主要是因为对预算执行情况严格把关，加强支出管理。其中：公务接待费1.37万元，较年初预算减少3.43万元，较上年增加0.2万元，主要是因为公务接待次数和人数增加；因公出国（境）费0万元,与年初预算一致，与上年数一致；公务用车购置及运行费8.12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.12万元），较年初预算减少6.88万元，较上年减少3.93万元，主要是因为节约了燃料费和修理费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年参加出国(境)团组0个。公务接待40批次，350人次。公务用车运行维护费支出8.12万元，2017年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量5台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年度无部门机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额60.81万元，其中：政府采购货物48.08万元；政府采购服务12.73万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆5辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款156万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区交通运输局

2018年9月30日

长沙市天心区交通运输局.xls