长沙市天心区交通运输局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

贯彻执行国家、省、市有关交通运输的政策、法规，负责审核辖区内道路客货运输及三类机动车专项维修业户的资质、开业、停业及年度审验申请，核发经营许可证及道路运输证；负责农村公路和水路运输的监督管理；负责交通运输市场执行检查和监督；依法查处道路运输违法行为等职责。

2、机构设置

(1)部门设置：本部门由1个事业单位及4个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区交通运输局；内设科室具体为：办公室、公路管理科、运输管理科、稽查管理科。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数10人,在职人数18人,其中:在岗人数18人；政府雇员2人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员19人(含2名协议聘用人员)；离退休人数10人,其中离休人员0人,退休人员10人。

二、部门决算单位构成

交通运输部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有交通运输部门本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数1682.89万元，其中，财政拨款（补助）收入1502.94万元，占总收入的比重为89.3%，其他收入179.95万元，占总收入的比重为10.69%。

收入决算较上年增加471.7万元，主要是上级拨款及新增专项项目经费。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数1154.17万元，支出决算较上年增加21.87万元，主要是治超信息平台建设等项目经费支出增加及行政运行、人员经费支出。

其中：

1、基本支出：792.12万元，占总支出的比重为68.63%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费666.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费125.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：362.05万元，占总支出的比重为31.36%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，治超信息平台建设专项23.75万元，主要用于治理超限超载信息平台设备建设等方面；上级拨入及区级配套农村公路养护、建设资金158.1万元，主要用于农村公路道路养护、建设提质改造等；打非治超工作经费139.39万元，主要用于打击非法营运车辆、治理超限超载专项、打非治违站场及学校周边交通秩序专项整治行动及聘用人员工资等；公交专用道建设经费24.36万元，主要用于优化公交线路协调周边工作等；党建经费2.83万元，主要用于开展党组织建设及学习教育等；治超信息平台维护经费2.34万元，主要用于连接货运源头企业的前置器对货运车辆进行监控等；以及其他一般项目支出11.28万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数1502.94万元，较上年增加291.99万元,主要是上级拨款增加及新增专项项目经费。

一般公共预算财政拨款支出决算数1018.55万元，较上年减少113.75万元，其中基本支出791.62万元，较上年增加101.5万元,主要是据实增补人员经费；项目支出226.93万元，较上年减少215.26万元,主要是部分项目资金于年末下达指标，年内难以拨付，部分项目工程年末未完工验收，待完工验收后再支付。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算11.3万元，较年初预算减少7.7万元，较上年增加1.81万元，主要是2018年开展了打非治超百日整治专项行动、蓝天保卫战、猪瘟防控值守等专项行动，公车耗损维护及油耗有所增加。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少4万元，较上年减少1.37万元，主要对预算执行情况严格把关，加强支出管理；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运行费11.3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.3万元)，较年初预算减少3.7万元，较上年增加3.18万元，主要是因为2018年开展了打非治超百日整治专项行动、蓝天保卫战、猪瘟防控值守等专项行动，公车耗损维护及油耗有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0。公务用车购置数0台，年末车辆保有量5台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，故2018年度无部门机关运行经费。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额13.16万元，其中：政府采购货物2.29万元；政府采购服务10.87万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额13.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆5辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款222.84万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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