目               录

     一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）预算绩效管理情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

　　1.2020年部门收支总体情况表

　　2.2020年部门收入总体情况表

　　3.2020年部门支出总体情况表

　　4.2020年财政拨款收支总体情况表

　　5.2020年一般公共预算支出情况表

　　6.2020年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2020年项目支出绩效目标表

　　10.2020年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的政策、法规。

　　（2）负责做好运输市场调查研究工作，掌握和提供道路运输发展情况，为区委、区政府制定发展规划和加强宏观调控提供依据。

　　（3）负责全区农村公路和水路的运输管理监督，维护辖区农村公路、水路及其设施。

　　（4）负责全区国防动员交通运输战备工作；根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作；在区突发公共事件应急委员会的领导指挥下，做好交通运输应急保障工作。

　　（5）负责审核或呈报辖区道路货运（危货运输除外）、核发经营许可证、道路运输证，负责全区交通运输行业安全监管工作，负责机动车维修企业的备案及日常监督管理。

　　（6）负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作。

　　（7）负责对道路运输市场的运输质量、经营行为及其使用的证、照、牌等进行日常性监督管理。

　　（8）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　本部门由 1个行政单位、1个财务非独立核算二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区交通运输局；二级机构为长沙市天心区交通运输事务中心；内设科室具体为：办公室、公路管理科、运输管理科（交通应急科）、行政审批和政务服务科（政策法规科）。全部纳入2020年的部门预算。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、局机关。

　　2、长沙市天心区交通运输事务中心。

       三、涉及机构改革部门情况

　　根据《中共长沙市天心区委办公室长沙市天心区人民政府关于长沙市天心区交通运输局机构编制调整有关事项的通知》规定，区交通运输局自2019年4月由区政府直属财政全额拨款事业单位全面转隶为区政府工作部门，同时将原区农林水利局的渔船监督管理职责划入区交通运输局，并加强按照国家相关规定、标准，依据职责权限对辖区内公路、水路进行规划、建设、养护和管理职责。核定区交通运输局行政编制5名，全额拨款事业编制3名，核减原事业建制的区交通运输局10名全额拨款事业编制。

　　四、部门收支总体情况

　　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及党建经费、交通运输工作经费等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2020年年初部门收入预算数585.30万元，其中，一般公共预算拨款585.30万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加3.43万元，主要是机构改革，新增渔船监督，协助配合市交通运输局做好砂石船舶的运输监管和集散中心的规划、设置等工作职能。

　　（二）支出预算

　　2020 年年初部门支出预算数585.30万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出25.27万元，卫生健康支出26.25万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出488.94万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出44.84万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加3.43万元，主要是机构改革，新增渔船监督，协助配合市交通运输局做好砂石船舶的运输监管和集散中心的规划、设置等工作职能。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2020年一般公共预算财政拨款收入预算数585.30万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为487.5万元，其中，人员经费392.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费95.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为97.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出2.8万元，主要用于党员学习教育活动等方面；交通运输工作经费支出95万元，主要用于完成市区下达的农村公路体质改造任务、农村公路安保设施建设、渔船监督管理、砂石船舶的运输监管和集散中心的规划、设置等方面。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年局机关及区交通运输事务中心等两家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款95.30万元，较上年预算增加95.30万元，上升100%，主要是因为机构改革，区交通运输局由财政全额拨款事业单位转隶为行政单位。

　　（二）“三公”经费预算

　　2020年部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少6万元，主要是因为事业单位公车改革无偿划拨出两台公务车辆。

　　（三）政府采购情况

　　2020年部门政府采购预算总额12.83万元，其中：政府采购货物预算3.83万元；政府采购服务预算9万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，局机关及所属事业单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　（五）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年区交通运输局整体支出585.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出97.8万元，其中：党建经费项目2.8万元；交通运输工作经费项目95万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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