长沙市天心区交通运输局2019年部门决算说明

目　录

第一部分　天心区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　天心区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的政策、法规。

（二）负责做好运输市场调查研究工作，掌握和提供道路运输发展情况，为区委、区政府制定发展规划和加强宏观调控提供依据。

（三）负责全区农村公路和水路的运输管理监督，维护辖区农村公路、水路及其设施。

（四）负责全区国防动员交通运输战备工作；根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作；在区突发公共事件应急委员会的领导指挥下，做好交通运输应急保障工作。

（五）负责审核或呈报辖区道路货运（危货运输除外）、核发经营许可证、道路运输证，负责全区交通运输行业安全监管工作，负责机动车维修企业的备案及日常监督管理。

（六）负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作。

（七）负责对道路运输市场的运输质量、经营行为及其使用的证、照、牌等进行日常性监督管理。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区交通运输局；二级机构具体为：长沙市天心区交通运输事务中心；内设科室具体为：办公室、公路管理科、行政审批和政务服务科（政策法规科）、运输管理科（交通应急科）,全部纳入2019年部门决算。

（二）决算单位构成。天心区交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：天心区交通运输局本级及下属二级机构。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1617.25万元。与2018年相比，总收入减少340.72万元，减少17.40%，主要是因为当年交通运输事务支出大量使用往年结余经费。2019年度总支出1617.25万元，与2018年相比，总支出减少340.72万元，减少17.40%，主要是因为当年交通运输事务支出大量使用往年结余经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1219.24万元，其中：财政拨款收入1218.99万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1175.14万元，其中：基本支出851.25万元，占72.44%；项目支出323.89万元，占27.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1573.02万元、支出总计1573.02万元，与2018年相比，财政拨款收入总收入、总支出各减少204.56万元，各减少11.51%，主要是因为交通运输事务支出大量使用往年结余经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1130.91万元，占本年支出合计的96.24%，与2018年相比，财政拨款支出增加112.36万元，增长11.03%，主要原因是交通运输事务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1130.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.91万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出31.15万元，占2.75%；卫生健康（类）支出23.36万元，占2.07%；农林水（类）支出62.98万元，占5.57%；交通运输（类）支出971.02万元，占85.86%；住房保障（类）支出40.49万元，占3.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为581.88万元，支出决算数为1130.91万元，完成年初预算的194%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

其中：

1、科学技术支出（类）科学技术支出（款）科技成果转化与扩散（项）。

支出决算为1.91万元，年初未安排预算，主要原因为盘活存量资金，从上年结余中安排。主要用于治超信息平台建设及远程视频监控安装等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.17万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的80.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是有2名干部分别于2018年10月和12月退休以及2019年人员转隶工资待遇基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

支出决算数为5.94万元，年初未安排预算，主要原因为是根据区人社局出台的阶段性政策要求，补缴本单位2014年以后退休的退休干部单位部分职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.24万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年10月和12月有两名干部退休以及2019年人员转隶工资待遇基数调整。

5、农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）。

年初未安排预算，支出决算为62.98万元，原因为盘活存量资金，从上年结余中安排，主要用于农村公路建设。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为407.69万元，支出决算为756万元，完成年初预算的185.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出资金为上年结余的“经费补助”（执法工作经费）以及年中追加的基本工资调标、奖金等人员经费。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为75.8万元，支出决算为215.02万元，完成年初预算的283.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是因阶段性工作需要追加安排的公交双向专用道建设经费、猪瘟防疫专项经费、农村公路建设工程节前进度款、治超信息化平台建设经费、执法工作经费等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.98万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年10月和12月有两名干部退休以及2019年人员转隶工资待遇基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出851万元，其中：人员经费757.56万元，占基本支出的89.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费93.44万元，占基本支出的10.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为9.67万元，完成预算的60.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减公务接待活动，与上年持平，主要原因是严格预算执行，强化财务支出管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为9.67万元，完成预算的64.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是强化预算约束，严格公务用车管理，与上年相比减少1.63万元，减少14.42%，减少的主要原因是强化预算约束，严格公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.67万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.67万元，主要是公车耗损维护及油耗，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款323.89万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出93.45万元，比年初预算数增加6.85万元，增长7.91%。主要原因是：因公务用车改革，新增公务交通补贴专项资金支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.61万元，用于组织干部参加上级举办的培训，人数2人，内容为交通运输部维修行业管理培训、市交通运输局长沙智慧交通建设专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.84万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额13.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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