长沙市天心区统计局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

天心区统计局是主管全区统计和国民经济核算工作的区人民政府工作机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，承担国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）拟订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，提供国民经济核算资料。

（三）根据中央、省、市的统一部署，组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的基础统计数据。

（四）组织实施各项各类统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（五）依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设，宣传贯彻统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（六）指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业人员资格认定工作。组织指导全区统计的科研、教育、宣传工作。

（七）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设；指导各基层单位加强统计基础建设。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区统计局；二级机构具体为：长沙市天心区普查中心、长沙市天心区城乡调查队；内设科室具体为：办公室、核算和综合研究室、统计科、政策法规科。全部纳入2018年部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数14人,在职人数15人,其中:在岗人数26人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员8人；离退休人数3人,其中离休人员0人,退休人员3人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、局机关

2、普查中心和城乡调查队

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数867.2万元，其中，财政拨款（补助）收入848.69万元，占总收入的比重为97.9%，其他收入18.51万元，占总收入的比重为2.1%。

收入决算较上年增加5.29万元，主要是因为开展第四次全国经济普查。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数873.64万元，支出决算较上年增加103.92万元，主要是因为开展第四次全国经济普查。

其中：

1、基本支出：520.15万元，占总支出的比重为59.5%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费474.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费46.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：353.49万元，占总支出的比重为40.5%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于社区统计建设、开展第四次全国经济普查等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数848.69万元，较上年减少8.22万元，主要原因是因为住房补贴支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算数809.84万元，较上年增加45.04万元，主要原因是开展第四次全国经济普查。因为其中基本支出520.15万元，较上年增加24.9万元,主要是因为人员经费有增加；项目支出289.69万元，较上年增加20.14万元,主要是因为开展第四次全国经济普查。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0.67万元，较年初预算增加减少8.33万元，较上年减少9.58万元，主要是因为公务接待减少和公车上交。其中：公务接待费0万元，与年初预算持平，较上年减少4.51万元，主要是因为公务接待减少；因公出国（境）费0万元，与年初预算持平，与上年持平；公务用车购置及运行费0.67万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.67万元)，较年初预算减少8.33万元，较上年减少5.07万元，主要是因为公车上交，减少了公务用车方面的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出46.07万元，较上年增加3.78万元，增长8.9%，主要是因为开展第四次全国经济普查。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款157.9万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                            长沙市天心区统计局

                                                              2019年9月30日