长沙市天心区统计局2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，承担国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）拟订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查。

（四）组织实施各项各类统计调查，提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享发布制度。

（五）依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、基层业务与基础建设，宣传贯彻统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（六）组织指导全区统计的科研、教育、宣传工作。指导全区统计信息化系统建设；指导各基层单位加强统计基础建设。

（七）按国家有关规定发布安全生产责任事故等统计信息。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区统计局；二级机构具体为：长沙市天心区普查中心、长沙市天心区城乡调查队；内设科室具体为：办公室、核算和综合研究室、统计科、政策法规科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区统计局以及二级机构长沙市天心区普查中心和长沙市天心区城乡调查队。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为935.7万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加12.72万元，增长1.38%，主要是因为增加了经济普查经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计924.71万元，其中：财政拨款收入857.03万元，占92.68%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入67.68万元，占7.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计854.74万元，其中：基本支出588.37万元，占68.84%；项目支出266.37万元，占31.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为860.39万元,与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加11.7万元，增长1.38%，主要是因为增加了经济普查经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出787.08万元，占本年支出合计的92.08%，与2018年相比，财政拨款支出减少22.76万元，减少2.8%，主要是因为厉行节约，减少办公经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出787.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出705.36万元，占89.6%；社会保障和就业支出（类）支出25.62万元，占3.2%；卫生健康（类）支出22.51万元，占2.9%；住房保障（类）支出33.59万元，占4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为732.51万元，支出决算数为787.08万元，完成年初预算的107.4%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为288.89万元，支出决算为455.99万元，完成年初预算的157.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职在编干部的年终奖费用。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为159.3万元，支出决算为134.49万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区统计工作经费由于部分社区账号错误未下拨成功。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为42万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专题调研报告经费未开支。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为161万元，支出决算为85.5万元，完成年初预算的53.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两员补贴指标下拨分解给了街道。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.99万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴存比率降低了。          

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休干部的职业年金。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.86万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及缴费基数调整。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.47万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出537.71万元，其中：人员经费493.65万元，占基本支出的91.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费44.06万元，占基本支出的8.19%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相比无变化，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，决算数x小于年初预算数，主要原因是厉行节约；与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相比无变化，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款362.3万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出44.06万元，比年初预算数减少22.23万元，降低33.5%。主要原因是：厉行节约，减少了办公费等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.55万元，用于召开四经普入户登记培训会议，进行经济普查入户登记及数据处理软件业务培训；开支培训费0.65万元，用于开展四经普入户登记业务培训、住户调查业务培训等，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额28.87万元，其中：政府采购货物支出15.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.24万元。授予中小企业合同金额28.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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