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天心区民宗外侨局2016年部门决算说明

发布时间 : 2017-09-29 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  (一)职能职责

  长沙市天心区民族宗教和外事侨务局于2011年单独成立,为天心区人民政府工作部门。主要职责:贯彻执行党和国家关于民族宗教、外事侨务和港澳工作的方针、政策和法律、法规、规章;承担全区民族宗教、外事侨务、港澳日常工作,协调处理全区民族宗教和外事侨务关系中的重大事宜,维护社会稳定;负责民族成分鉴别、更改和少数民族考生的民族成分审核工作;负责民族的有关统计工作;协助有关部门做好回、维民清真“三食”(肉食、饮食、副食)供应工作;负责辖区内民族宗教场所日常监管工作,依法管理宗教事务,协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动;依法保护全区归侨、侨眷和华侨华人的在区内合法权益;协助做好华侨回国定居及其在内地眷属的工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助做好华侨、华人捐赠工作;协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与全区涉外涉侨涉港澳突发事件应急预案的制定和实施,协调处理全区涉外涉侨涉港澳事务。

  (二)部门决算单位构成

  2016年部门决算编报范围是局机关,收入包括财政拨款(补助)收入;支出包括办机关基本运行的经费、民族宗教和外事侨务工作一般项目经费。

  二、部门收支决算情况

  (一)收入决算

  2016年收入决算数119.49万元,其中,全部为财政拨款(补助)收入。

  收入决算数较上年决算数增加8.97万元,主要是基本收入增加18.33万元,项目收入减少9.36万元。

  (二)支出决算

  2016年支出决算数103.53万元,其中:

  1、基本支出:86.92万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:16.61万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是宗教场所建设及民族宗教活动经费。无专项经费。

  支出决算数较上年决算数增加1.0万元,主要是因为基本支出增加12.2万元,项目支出减少11.2万元。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2016年一般公共预算财政拨款收入119.49万元,较上年增加8.97万元。

  一般公共预算财政拨款支出103.53万元,较上年增加1万元,其中基本支出86.92万元,较上年增加12.2万元;项目支出16.61万元,较上年减少11.2万元。

  四、“三公”经费情况

  2016年部门“三公”经费决算4.16万元,较年初预算减少1.44万元,较上年数增加0.94万元,主要是因为公务用车较为老化运行维护费增加。其中:公务接待费0.17万元,较年初预算减少2.43万元,较上年数减少0.1万元,主要是因为主要是规范了接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强廉政建设,严格执行天办发(2014)39号公务接待细则;因公出国(境)费0万元,较年初预算增加(减少)0万元,较上年数增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费3.99万元,较年初预算增加0.99万元,较上年数增加1.05万元,主要是因为公务用车较为老化运行维护费增加。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  2016年度无政府性基金预算收入支出。

  (二)机关运行经费

  2016年部门机关运行经费支出7.62万元,较上年增加0.48万元,主要是因为民族事务的增加导致行政运行费用的增多。

  (三)政府采购情况

  2016年部门政府采购支出总额4.37万元,其中:政府采购货物支出0.38万元;政府采购服务支出3.99万元;政府采购工程支出0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2016年采购车辆0辆,单价0万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2016年部门开展绩效评价项目0个,涉及金额0万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

民族外侨局2016年决算附件1-8.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月29日

民族外侨局2016年决算附件1-8.xls

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