一、部门概况

　　长沙市天心区民族宗教和外事侨务局于2011年单独成立，为天心区人民政府工作部门。

　　主要职责：贯彻执行党和国家关于民族宗教、外事侨务和港澳工作的方针、政策和法律、法规、规章；承担全区民族宗教、外事侨务、港澳日常工作，协调处理全区民族宗教和外事侨务关系中的重大事宜，维护社会稳定；负责民族成分鉴别、更改和少数民族考生的民族成分审核工作；负责民族的有关统计工作；协助有关部门做好回、维民清真“三食”（肉食、饮食、副食）供应工作；负责辖区内民族宗教场所日常监管工作，依法管理宗教事务，协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动；依法保护全区归侨、侨眷和华侨华人的在区内合法权益；协助做好华侨回国定居及其在内地眷属的工作；协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作；协调处理侨务信访工作；协助做好华侨、华人捐赠工作；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透，配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全区涉外涉侨涉港澳突发事件应急预案的制定和实施，协调处理全区涉外涉侨涉港澳事务。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围是局机关。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数109.82万元，其中，财政拨款（补助）收入109.82万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加 20.91万元，主要是因为基本收入的增加项目收入的减少。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数109.82万元，支出预算较上年增加20.91万元，主要是因为基本收入的增加项目收入的减少。

　　其中：

　　1.基本支出：88.22万元，占总支出的比重为80.33%，人员经费73.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：21.6万元，占总支出的比重为19.67%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，无专项经费。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数109.82万元，较上年增加20.91万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数109.82万元，较上年增加20.91万元，其中基本支出88.22万元，较上年增加24.31万元；项目支出21.6万元，较上年减少3.4万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算1.2万元，较上年减少1.4万元，主要是因为规范了接待管理，厉行节约，反对铺张浪费，加强廉政建设，严格执行天办发《2014》39号公务接待细则。其中：公务接待费1.2万元，较上年减少1.4万元，主要是因为规范了接待管理，厉行节约，反对铺张浪费，加强廉政建设，严格执行天办发《2014》39号公务接待细则；因公出国（境）费0万元，较上年相同；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年相同。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算15.1万元，较上年增加万元，主要是因为办公费、人员经费的增加和公务用车改革交通补贴的增加。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表（部门预算）.xlsx_(056)长沙市天心区民族宗教和外事侨务局.xlsx

长沙市天心区民宗和外侨局
2018年2月2日