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长沙市天心区民宗外侨局2017年部门决算说明

发布时间 : 2018-09-30 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  长沙市天心区民族宗教和外事侨务局于2011年单独成立,为天心区人民政府工作部门。

  (一)职能职责

  贯彻执行党和国家关于民族宗教、外事侨务和港澳工作的方针、政策和法律、法规、规章;承担全区民族宗教、外事侨务、港澳日常工作,协调处理全区民族宗教和外事侨务关系中的重大事宜,维护社会稳定;负责民族成分鉴别、更改和少数民族考生的民族成分审核工作;负责民族的有关统计工作;协助有关部门做好回、维民清真“三食”(肉食、饮食、副食)供应工作;负责辖区内民族宗教场所日常监管工作,依法管理宗教事务,协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动;依法保护全区归侨、侨眷和华侨华人的在区内合法权益;协助做好华侨回国定居及其在内地眷属的工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助做好华侨、华人捐赠工作;协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与全区涉外涉侨涉港澳突发事件应急预案的制定和实施,协调处理全区涉外涉侨涉港澳事务。

  (二)部门预算单位构成

  2017年部门决算编报范围是局机关。

  二、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  2017年部门收入决算数132.3万元,其中,财政拨款(补助)收入132.3万元,占总收入的比重为100%。

  收入决算较上年增加12.81万元,主要是因为港澳台侨事务经费、民族事务经费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗等经费的增加。

  (二)支出决算

  2017年部门支出决算数129.23万元,支出决算较上年增加25.7万元,主要是因为其中:民族事务经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗经费、住房公积金经费等支出的增加。

  1、基本支出:105.89万元,占总支出的比重为82%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费97.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费8.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:23.34万元,占总支出的比重为18%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,民族事务支出22.98万元,宗教事务支出0.36万元。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2017年一般公共预算财政拨款收入决算数132.3万元,较上年增加12.81万元。

  一般公共预算财政拨款支出决算数129.23万元,较上年增加25.7万元,其中基本支出105.89万元,较上年增加18.97万元;项目支出23.34万元,较上年减6.73万元。

  四、“三公”经费情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0万元,较年初预算无变化,较上年减少4.16万元,主要是因为公务用车改革及规范了公务接待。其中:公务接待费0万元,较年初预算无变化,较上年减少0.17万元,主要是因为规范了公务接待;因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算无变化,较上年减少3.99万元,主要是因为公务用车改革。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车运行维护费支出0万元,2017年公务用车购置费支出0,年末车辆保有量0台。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  2017年度无政府性基金预算收入支出。

  (二)机关运行经费

  2017年部门机关运行经费支出8.32万元,较上年增加0.7万元,主要是因为民族事务的增加导致行政运行费用的增多。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购决算总额0万元,其中:政府采购货物0万元;政府采购服务0万元;政府采购工程0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)关于2017年度预算绩效情况说明

  我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,自评覆盖率达到100%。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                长沙市天心区民宗外侨局

                                                                                                                                                       2018年9月30日

  

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