长沙市天心区民族宗教事务局2019年部门决算说明

目　录

第一部分　天心区民族宗教事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区民族宗教事务局概况

一、部门职责

(1）部门职责：贯彻党和国家关于民族、宗教工作的法律法规、部门规章和方针政策；负责有关民族、宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育工作，行使民族、宗教行政执法职能。组织开展民族宗教理论、政策、现状及问题等重大课题的调查研究，掌握动态、预测发展趋势，提出政策性建议和意见；协调处理全区民族、宗教关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。保障各少数民族的合法权益，维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系；深化民族团结教育；负责民族成份的鉴别、更改和少数民族考生的民族成份初审工作；负责民族的有关统计工作。联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和任用等工作。协助有关部门加强对我区少数民族流动人口的管理；协助有关部门做好清真食品生产经营监管工作。依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；依法管理宗教事务，协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动。承担推动宗教组织开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育工作，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，引导宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中发挥积极作用。指导和帮助我区宗教团体培养、教育宗教教职人员，加强队伍建设；服务管理宗教教职人员；办理宗教组织需由政府解决或协调的有关事务；承担向人大、政协推荐民族、宗教界代表人士的工作。负责指导街道民族工作、宗教工作、民间信仰活动场所的管理和服务工作。负责宗教方面的外事归口管理工作，支持、帮助宗教界开展对外和对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(2)人员情况：截至2019年12月，本部门编制数5人,在职人数10人,其中:在岗人数5人，编外长期聘用人员2人，改非3人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、0个二级机构及1个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区民族宗教事务局；内设科室具体为：办公室。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。天心区民宗局2019年部门决算汇总公开单位为局本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为299.34万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加31.34万元，增长11.69%，主要因为人员的增加导致基本支出经费的增加、宗教场所危房改造经费的增加及追加凯华大厦专项整治经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计299.34万元，其中：财政拨款收入299.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计297.03万元，其中：基本支出175.36万元，占59.04%；项目支出121.67万元，占40.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为299.34万元,与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加31.34万元，增长11.69%，主要是因为人员的增加导致基本支出经费的增加、宗教场所危房改造经费的增加及追加凯华大厦专项整治经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出297.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加124.67万元，增长72.33%，主要因为人员的增加导致基本支出经费的增加、宗教场所危房改造经费的增加及追加凯华大厦专项整治经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出297.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.49万元，占91.74%；社会保障和就业支出7.18万元，占2.42%；卫生健康支出6.8万元，占2.29%；住房保障支出10.56万元，占3.55%。   

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为299.34万元，支出决算数为297.03万元，完成年初预算的99.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为78.56万元，支出决算为150.82万元，完成年初预算的191.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加导致基本支出经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.62万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的137.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了凯华大厦专项处置经费10万元，支付使用了8.2万元，结余至2020年1.8万元。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款） 宗教事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级补助宗教场所危房修缮经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.02万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加行政事业单位基本养老保险缴费的增加。

5、卫生健康支出类行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为5.69万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的119.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加行政事业单位医疗的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为7.99万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的132.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加行政事业单位住房公积金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出175.36万元，其中：人员经费163.5万元，占基本支出的93.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.86万元，占基本支出的6.76%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数与上年相比一致。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是规范了接待管理，历行勤俭节约，反对铺张浪费，加强廉政建设。与上年相比减少0.03万元，减少的主要原因是加强了财务管理制度的执行、厉行节约、反对铺张浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款120.89万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出11.86万元，比年初预算数减少6.85万元，降低4.2%。主要原因是：本部门在机关运行方面厉行节约，缩小办公成本。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.1万元，用于开展1：2019年天心区统战（民宗）工作培训班的培训，人数65人，根据中央和省、市、区委有关工作要求，为进一步做好我区统战（民宗）工作，经研究，区委党校、区委统战部、区民宗局拟联合举办天心区统战（民宗）工作培训班，培训内容为：民族宗教有关政策法规知识。2、开展2019年街道民宗专干业务集中培训班28人，培训对象：街道专干，培训内容为：落实中央、省委巡视问题整改工作相关知识；3、天心区召开全区统战（民宗）工作会议培训50人，培训对象：街道、社区专干，培训内容为：对照市委统战部、对照下发的问题整改提示清单，结合实际就如何整改落实进行培训指导

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

                                                              长沙市天心区民族宗教事务局

                                                                    2020年9月30日