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长沙市天心区民族宗教事务局2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区民族宗教事务局2021年部门预算说明

 目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件:2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻党和国家关于民族、宗教工作的法律法规、部门规章和方针政策;负责有关民族、宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育工作,行使民族、宗教行政执法职能。组织开展民族宗教理论、政策、现状及问题等重大课题的调查研究,掌握动态、预测发展趋势,提出政策性建议和意见;协调处理全区民族、宗教关系中的重大事宜,维护社会稳定和国家统一。保障各少数民族的合法权益,维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系;深化民族团结教育;负责民族成份的鉴别、更改和少数民族考生的民族成份初审工作;负责民族的有关统计工作。联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和任用等工作。协助有关部门加强对我区少数民族流动人口的管理;协助有关部门做好清真食品生产经营监管工作。依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;依法管理宗教事务,协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动。承担推动宗教组织开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育工作,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,引导宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中发挥积极作用。负责骨干宗教教职人员的政治思想教育工作;指导和帮助我区宗教团体培养、教育宗教教职人员,加强队伍建设;服务管理宗教教职人员;办理宗教组织需由政府解决或协调的有关事务;承担向人大、政协推荐民族、宗教界代表人士的工作。负责指导街道民族工作、宗教工作、民间信仰活动场所的管理和服务工作。负责宗教方面的外事归口管理工作,支持、帮助宗教界开展对外和对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教的对外宣传工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门由 1个行政单位、0个二级机构及1个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区民族宗教事务局;无二级机构;内设科室具体为:办公室。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、长沙市天心区民族宗教事务局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市天心区民族宗教事务局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及业务等专项经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数219.74万元,其中,一般公共预算拨款219.74万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加48.41万元,主要是因为人员的增加导致人员经费收入增加42.05万元,公用经费收入增加0.97万元,项目支出收入增加5.39万元。

(二)支出预算

2021 年年初预算数219.74万元,其中,一般公共服务支出173.18万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出16.89万元,卫生健康支出11.4万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出18.27万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加48.41万元,主要是因为人员的增加导致人员经费支出增加42.05万元,公用经费支出增加0.97万元,项目支出增加5.39万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数219.74万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为178.5万元,其中,人员经费152.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为41.24万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,党建经费支出1.24万元,主要用于开展党建活动等工作;民族工作经费支出15万元,主要用于依法开展民族工作,促进民族团结,开展民族工作培训、宣传、教育等方面;宗教工作经费支出18万元,主要用于依法开展宗教工作,维护宗教和谐稳定等方面;反恐怖主义维稳工作专项经费支出7万元,主要用于反恐怖主义工作培训、宣传、教育等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.91万元,较上年预算增加0.97万元,上升0.04%,主要是因为人员的增加导致工会经费增加0.6万元、其他交通费用增加2.37万元;办公经费减少2万元。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额11.49万元,其中:政府采购货物预算8.49万元;政府采购服务预算3万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区民宗局机关及所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年长沙市天心区民族宗教事务局整体支出219.74万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出41.24万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2021公开表(部门预算).xlsx_(056)长沙市天心区民族宗教事务局.xlsx

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