天心区安监局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街镇的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

　　2、依法履行工商贸易生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸易生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、安全生产规章、标准和规程的落实情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、老大防护用品的安全生产管理工作，查处工商贸易生产经营单位安全生产违法行为。

　　3、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织一般生产安全责任事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　4、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计分析和信息发布工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围只有局机关一家行政单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数277.2万元，其中，财政拨款（补助）收入277.2万元。

　　收入预算较上年增加17.15万元，主要是因为工作人员增加。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数277.2万元，其中：

　　1、基本支出：223.2万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，安委会工作经费9万元，主要用于安委会日常工作支出；安全教育培训经费11万元，主要用于安全生产教育培训；“安全生产月”专项活动经费8万元，主要用于每年六月份“安全生产月”一系列活动；危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山许可及专项经费5万元，主要用于全区危险化学品、烟花爆竹企业换证及专项整治行动等；安全生产示范创建经费5万元，主要用于全区安全生产示范创建工作；隐患排查整治经费及事故调查经费6万元，主要用于全区安全隐患排查及事故调查处理工作；举报奖励基金10万元，主要用于全区人民群众举报安全生产违法违规现象。

　　支出预算较上年增加17.15万元，主要是因为工作人员增加。

　　（其他收支情况分析）

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算5.2万元，较上年减少9万元。其中：公务接待费5.2万元，较上年一致；公务用车购置及运行费0万元，较上年一致减少9万元，主要是因为无公务用车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算26万元，较上年减少9万元，主要是因为培训费等减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额9.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元；政府采购服务预算6万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目7个，涉及金额54万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(017001)长沙市天心区安全生产监督管理局本级.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日