一、部门概况

　　（一）职能职责

　　承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街镇的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

　　依法履行工商贸易生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸易生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、安全生产规章、标准和规程的落实情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，查处工商贸易生产经营单位安全生产违法行为。

　　负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织一般生产安全责任事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计分析和信息发布工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门预算编报范围只有局机关一家独立事业单位。收入包括财政拨款（补助）收入、支出包括局机关事业单位基本运行的经费、安全监管监察专项经费支出。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数467.64万元，其中，财政拨款（补助）收入467.64万元。

　　收入决算数较上年决算数增加49.59万元，主要是因为增加了人员。调入了四名领导干部。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数443.67万元，其中：

　　1、基本支出：292.29万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：151.38万元。安全生产监管监察专项是我局为完成全区的安全生产监管监察工作，确保监管到位，不留死角和更好的指导督促检查街、镇安监站工作的必要保证。

　　支出决算数较上年决算数，比去年增加了33.27万元, 主要是因为增加了人员费用，新调入了四名领导干部。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入467.64万元，较上年增加49.59万元。

　　一般公共预算财政拨款支出443.67万元，较上年增加33.27万元，其中基本支出292.29万元，较上年增加63.49万元；项目支出151.38万元，较上年减少30.19万元

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算5.46万元，较年初预算减少8.74万元，较上年数减少1.34万元，主要是因为2016年度本局招待费预算5.2万元,本年度因贯彻执行中央的八项决定，没有招待开支。2016年公务车运行维护费预算为9万元,实际支出5.46万元,比去年节约了1.34万元，主要是减少了不必要的用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　本局无政府性基金收支。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出21.29万元，较上年减少5,57万元，主要是因为减少了公务用车维护费支出和节省办公用品的开支。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额6.21万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购服务支出5.46万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆为零,单价50万元以上的通用设备台，单价100万元以上的专用设备零台。按照公务用车改革的新规定，所有公务用车上缴。

　　2016年采购车辆零辆，单价50万元以上的通用设备零台，单价100万元以上的专用设备零台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目零个，涉及金额零万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷，费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区安全生产监督管理局

2017年9月26日

长沙市天心区安全生产监督管理局.xls