一、部门概况

　　（一）职能职责

　　承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街镇的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

　　依法履行工商贸易生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸易生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、安全生产规章、标准和规程的落实情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，查处工商贸易生产经营单位安全生产违法行为。

　　负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织一般生产安全责任事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计分析和信息发布工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门预算编报范围只有局机关一家独立事业单位。收入包括财政拨款（补助）收入、支出包括局机关事业单位基本运行的经费、安全监管监察专项经费支出。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算数632.68万元，其中，财政拨款（补助）收入580.26万元,占总收入的比重为91.71%，其他收入52.42万元，占总收入的比重为8.29%.

　　收入决算数较上年决算数增加165.04万元，主要是因为增加了对企业的职业病监管资金和应急救援平台建设资金。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算数608.15万元，支出决算较上年增加164.48万元。其中：

　　1、基本支出：438.53万元，占总支出的比重为72.11%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费417.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费20.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：169.62万元，占总支出的比重为27.89%。安全生产监管监察专项是我局为完成全区的安全生产监管监察工作，确保监管到位，不留死角和更好的指导督促检查街、镇安监站工作的必要保证。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入580.26万元，较上年增加122.62万元。

　　一般公共预算财政拨款支出579.65万元，较上年增加135.98万元，其中基本支出438.54万元，较上年增加146.25万元；项目支出141.11万元，较上年减少10.27万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0.2万元，较年初预算减少5万元，较上年减少5.26万元，主要是因为本年度因贯彻执行中央的八项决定，厉行节约。其中：公务接待费0.2万元，较年初预算减少5万元，较上年增加0.2万元,主要是专家来授课接待费用。因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无因公出国事务；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算减少0万元，较上年减少5.46万元，主要是因为取消了公务用车和招待费大大减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待2批次，20人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　本局无政府性基金收支。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出20.91万元，较上年减少0.38万元，主要是因为减少了公务用车维护费支出和节省办公用品的开支。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购支出总额57.02万元，其中：政府采购货物支出9.2万元；政府采购服务支出47.82万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目零个，涉及金额零万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　                                                                                                                                     长沙市天心区安全生产监督管理局

　　                                                                                                                                       2018年9月30日

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