长沙市天心区安全生产监督管理局2019年部门预算说明
长沙市天心区安全生产监督管理局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)、贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区安全生产发展规划并组织实施，研究并提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议；拟定全区安全生产管理的制度和办法；建立健全全区安全生产工作网络；负责发布全区安全生产综合信息。
(2)、负责全区安全生产综合监督管理工作；承担区安全生产委员会办公室日常工作，分析和预测全区安全生产形势，指导、协调、督查有关部门和各街道安全生产工作；检查落实安全生产责任制，拟订全区安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核全区安全生产控制指标执行情况；牵头组织安全生产示范创建工作。
(3)、负责全区安全生产伤亡事故、安全生产行政执法及作业场所职业危害统计分析工作；监督、检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
(4)、根据区人民政府授权，依法牵头组织、协调一般安全生产事故调查处理和办理结案工作，参与事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
(5)、负责全区工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章的情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护品的安全生产管理工作；指导工矿商贸企业开展安全生产标准化工作。
(6)、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。
(7)、负责全区矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可及其他安全生产相关事项的登记、备案、审核、审批、认定的管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(8)、组织、指导全区安全生产宣传教育，开展全区安全生产监督管理人员的安全生产培训；组织指导生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员的安全生产培训及安全生产资格考核；监督和检查生产经营单位安全生产培训及职业安全培训情况。
(9)、负责全区用人单位职业卫生监督管理工作，承担全区职业卫生安全许可证的核发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(10)、指导、协调、监督区安全生产监督管理行政执法工作。
(11)、承办区委、区政府、上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区安全生产监督管理局；二级机构具体为：长沙市天心区安全生产监察执法大队；内设科室具体为：办公室、综合科、危化科、工贸科和应急科。全部纳入2019年的部门预算。
(2)人员情况。本部门编制数16人,在职人数16人,其中:在岗人数16人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员5人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
长沙市天心区安全生产监督管理局部门本级及天心区安全生产监察执法大队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数402.05万元，其中，一般公共预算拨款402.05万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加18.88万元，主要是因为人员增加。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数402.05万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出11万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出27.17万元，卫生健康支出22.01万元，住房保障支出30.70万元，灾害防治及应急管理支出311.17万元，支出预算较上年增加18.88万元，主要是因为人员增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数402.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为345.72万元，其中，人员经费289.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费56.17万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为56.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其中，安委会工作经费9万元，主要用于安委会日常工作支出；安全教育培训经费11万元，主要用于安全生产教育培训；“安全生产月”专项活动经费8万元，主要用于每年六月份“安全生产月”一系列活动；危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山行政许可等监管执法经费5万元，主要用于全区危险化学品、烟花爆竹企业换证及专项整治行动等；安全生产示范创建经费5万元，主要用于全区安全生产示范创建工作；隐患排查整治经费及事故调查经费6万元，主要用于全区安全隐患排查及事故调查处理工作；举报奖励资金10万元，主要用于全区人民群众举报安全生产违法违规现象，业务工作经费2.33万元，主要用于党支部工作日常支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款56.17万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少4.2万元，主要是因为减少公务接待费支出。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年天心区安全生产监督管理局整体支出402.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出56.33万元，其中：安委会工作经费9万元；安全教育培训经费11万元；“安全生产月”专项活动经费8万元；危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山行政许可等监管执法经费5万元；安全生产示范创建经费5万元；隐患排查整治经费及事故调查经费6万元；举报奖励资金10万元，业务工作经费2.33万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区安全生产监督管理局
2019年1月31日
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